| 索引号： | zfb-2018-1-24-00299 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-24 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县政协办2018年部门预算公开
第一部分其他预算公开信息
一、部门职能
县级政协的主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政，这也是政协工作的立足点。通过履行三大职能，多层次、多形式地对党委政府的大政方针和重要事务以及关系群众生活的重要问题进行政治协商，并通过建议和批评，发挥民主监督的作用，把政治协商、民主监督和改革开放、经济建设有机统一起来。
二、机构设置
宁县政协为县级行政单位。下设一个办公室，四个专门委员会，现有在职职工19人.
三、人员情况
宁县政协现有行政编制15名，机关工勤编制2名，实有行政人员17人，工勤人员2人，较2017年有变动。在职减少1人，退休增加1人。
四、国有资产占用使用情况
宁县政协办2018年初国有资产合计1,696,387.63元，其中固定资产1,353,142.50元（含无形资产土地0 元）；财政应返还额度343,245.13元，为2017年末结余经费指标；本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。
五、政府采购情况
本单位无政府采购预算, 与上年预算相同。
六、专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目申报计划,与上年预算相同。
七、预算绩效情况
本单位无绩效预算，与上年预算相同。
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
（一）2018年部门预算收支情况
本单位2018年部门收入预算3,283,660.00元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,283,660.00元。本单位2018年部门支出预算3,283,660.00 元，其中;一般公共服务支出1905535.00 元;社会保障和就业支出1378125.00 元。
（二）较2017年部门预算增减变化情况
2018年部门预算收入3,283,660.00元，较2017年部门预算收入3129012.00元（其中：人员经费2697327元，公用经费431,685.00元）增加154648元，其中：人员经费增加19622元，公用经费增加135,016.00 元。2增加原因是2018年初较上年初退休人员退休费提高标准，人员经费增加，工会经费和福利费同时增加，公用经费相应增加。
（三）2018年部门预算安排机关运行经费情况
人员经费2716949元，其中：基本工资805488元，津贴补贴524346元，离休费106893元，退休费1263492元，生活补助16440元。
公用经费386301元，其中：办公费54000元，印刷费52000元，水费0元，电费2000元，邮电费20000元，差旅费70000元，维修（护）费0元，会议费30000元，培训费30000元，公务接待费30000元，劳务费10000元，工会经费13298元，福利费27003元，公务用车运行维护费38000元，其他交通费10000元，其他商品和服务支出0元，办公设备购置费0元。
其他支出180400元，其中：政务网络信息经费10000元，政协委员误工补贴经费20000元，政协委员活动经费150400元。
与上年相比，主要是在职职工工资、水费，电费，邮电费等有所下降。
二、财政拨款收支预算情况说明
(一）按功能分类科目说明
1.2018年一般公共预算拨款3,283,660.00元。其中：经费拨款3,283,660.00元。
2.2018年部门预算支出 3,283,660.00元。其中：一般公共服务支出—政协事务—行政运行1,725,135.00元（按实际科目填写），一般公共服务支出—政协事务—一般行政管理事务180400.00元（按实际科目填写）；社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休1378125.00元。
（二）按经济分类科目说明（按实际科目填写）
1.工资福利支出（人员经费）1329824.00 元，其中：基本工资805488.00元，津贴补贴524346.00 元。
2.商品和服务支出（公用经费）566701 元，其中：办公费54000元，印刷费52000 元，电费 2000元，邮电费 20000元，取暖费0 元，差旅费 70000元，会议费30000元，培训费30000元，接待费30000元，劳务费 10000元，工会经费13298 元，福利费 27003元，公务用车运行维护费38000元，其他交通费10000元. 其他支出180400元，其中：政务网络信息经费10000元，政协委员误工补贴经费20000元，政协委员活动经费150400元。
3.对个人和家庭的补助1387125元，其中：离休费 106893元，退休费1263492 元，生活补助16440 元。医疗费300元。
三、“三公”经费预算说明
2018年我单位“三公”经费预算68000元，其中：因公出国（境）费用无预算，较上年无变化。公务用车购置费无预算，较上年无变化；当年公务用车运行费预算38000元，相比上年预算增加30000元，因为连续两年公务用车运行维护费支出实际都在60000元以上，所以增加了年初预算；当年公务接待费预算为30000元，相比上年预算30000元持平。
四、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算，较上年无变化
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出，较上年无变化
六、名词解释
政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
财政拨款收支总表 |
|||
单位名称：政协办 |
单位：元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一一般公共预算拨款 |
3,283,660.00 |
一.本年支出 |
3,283,660.00 |
经费拨款 |
3,283,660.00 |
(一)一般公共服务支出 |
1,905,535.00 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(二)公共安全支出 |
||
二、政府性基金收入 |
(三)教育支出 |
||
(四)科学技术支出 |
|||
(五)文化体育与传媒支出 |
|||
(六)社会保障和就业支出 |
1,378,125.00 |
||
(七)医疗卫生与计划生育支出 |
|||
(八)节能环保支出 |
|||
(九)城乡社区支出 |
|||
(十)农林水支出 |
|||
(十一)交通运输支出 |
|||
(十二)资源勘探电力信息等支出 |
|||
(十三)商业服务业等支出 |
|||
(十四)金融支出 |
|||
(十五)国土海洋气象等支出 |
|||
(十六)住房保障支出 |
|||
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收 入 总计 |
3,283,660.00 |
支 出 总 计 |
3,283,660.00 |
一般公共预算支出表 |
||||||
单位名称：政协办 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
201 |
一般公共服务 |
1,905,535.00 |
1,725,135.00 |
180400.00 |
||
02 |
政协事务 |
1,725,135.00 |
1,725,135.00 |
|||
01 |
行政运行 |
1,725,135.00 |
1,725,135.00 |
|||
02 |
一般行政管理事务 |
180400.00 |
180400.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,378,125.00 |
1,378,125.00 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
1,378,125.00 |
1,378,125.00 |
|||
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
1,378,125.00 |
1,378,125.00 |
|||
合 计 |
3,283,660.00 |
3,103,260.00 |
180400.00 |
|||
一般公共预算基本支出表 |
|||||
单位名称：政协办 |
单位：元 |
||||
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
工资福利支出 |
1329824 |
1329824 |
||
01 |
基本工资 |
805488 |
805488 |
||
02 |
津贴补贴 |
524346 |
524346 |
||
302 |
商品和服务支出 |
566701 |
566701 |
||
01 |
办公费 |
54000 |
54000 |
||
02 |
印刷费 |
52000 |
52000 |
||
06 |
电费 |
2000 |
2000 |
||
07 |
邮电费 |
20000 |
20000 |
||
11 |
差旅费 |
70000 |
70000 |
||
15 |
会议费 |
30000 |
30000 |
||
16 |
培训费 |
30000 |
30000 |
||
17 |
公务接待费 |
30000 |
30000 |
||
26 |
劳务费 |
10000 |
10000 |
||
28 |
工会经费 |
13298 |
13298 |
||
29 |
福利费 |
27003 |
27003 |
||
31 |
公务用车运行维护费 |
38000 |
38000 |
||
39 |
其他交通费用 |
10000 |
10000 |
||
99 |
政务网络信息经费 |
10000 |
10000 |
||
99 |
政协委员误工补贴 |
20000 |
20000 |
||
99 |
政协委员活动经费 |
150400 |
150400 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
1387125 |
1387125 |
||
1 |
离休费 |
106893 |
106893 |
||
2 |
退休费 |
1263492 |
1263492 |
||
5 |
生活补助 |
16440 |
16440 |
||
7 |
医疗费 |
300 |
300 |
||
合计 |
3283660 |
2716959 |
566701 |
||
一般公共预算"三公"经费支出表 |
|||||||||||
单位名称：政协办 |
单位：元 |
||||||||||
2017年预算数 |
2018年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
38,000 |
0 |
8,000 |
0 |
8,000 |
30,000 |
68,000 |
0 |
38,000 |
0 |
38,000 |
30,000 |
三公经费增减变化原因等说明信息 |
|||||||||||
公务用车运行维护费2017年预算8000元.2018年预算38000元,因为2016年和2017年公务用车运行维护费决算支出数均达到60000元以上,所以2018年按实际支出预算增加30000元.(详细说明) |
|||||||||||
政府性基金预算支出表 |
||||||
单位名称： |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
款 |
类 |
项 |
||||
合计 |
||||||
部门收支总表 |
|||
单位名称：政协办 |
单位：元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
3,283,660.00 |
一、一般公共服务支出 |
1,905,535.00 |
经费拨款 |
3,283,660.00 |
二、公共安全支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
三、教育支出 |
||
二、政府性基金收入 |
四、科学技术支出 |
||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
五、文化体育与传媒支出 |
||
四、上级补助收入 |
六、社会保障和就业支出 |
1,378,125.00 |
|
五、其他收入 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
||
八、节能环保支出 |
|||
九、城乡社区支出 |
|||
十、农林水支出 |
|||
十一、交通运输支出 |
|||
十二、资源勘探电力信息等支出 |
|||
十三、商业服务业等支出 |
|||
十四、金融支出 |
|||
十五、国土海洋气象等支出 |
|||
十六、住房保障支出 |
|||
十八、粮油物资储备支出 |
|||
十九、其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收入总计 |
3,283,660.00 |
支出总计 |
3,283,660.00 |
部门收入总表 |
|||||||||||
单位名称：政协办 |
单位：元 |
||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
款 |
类 |
项 |
|||||||||
201 |
一般公共服务 |
1,905,535 |
1,905,535 |
1,905,535 |
|||||||
02 |
政协事务 |
1,725,135 |
1,725,135 |
1,725,135 |
|||||||
01 |
行政运行 |
1,725,135 |
1,725,135 |
1,725,135 |
|||||||
02 |
一般行政管理事务 |
180400 |
180400 |
180400 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
1378125 |
1378125 |
1378125 |
|||||||
05 |
行政事业单位离退休 |
1378125 |
1378125 |
1378125 |
|||||||
02 |
未归口管理的行政单位离退休 |
1378125 |
1378125 |
1378125 |
|||||||
合计 |
3,283,660 |
3,283,660 |
3,283,660 |
||||||||
部门支出总表 |
||||||
单位名称：政协办 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
款 |
类 |
项 |
||||
201 |
一般公共服务 |
1,905,535.00 |
1,725,135.00 |
180400.00 |
||
02 |
政协事务 |
1,725,135.00 |
1,725,135.00 |
|||
01 |
行政运行 |
1,725,135.00 |
1,725,135.00 |
|||
02 |
一般行政管理事务 |
180,400.00 |
180,400.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,378,125.00 |
1,378,125.00 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
1,378,125.00 |
1,378,125.00 |
|||
02 |
未归口管理的行政单位离退休 |
1,378,125.00 |
1,378,125.00 |
|||
合计 |
3,283,660.00 |
3,103,260.00 |
180400.00 |
|||
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