宁县人民政府

宁县中村初中2018年部门预算公开信息情况说明

第一部分其他预算公开信息

一、部门职能

宁县中村初中属财政全额拨款事业单位，主管单位为宁县教育体育局，单位职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展，负责初中学历教育。

二、机构设置

我单位属事业编制单位，机构较2017年无增减变动。单位为独立核算机构，设置财务主管1名，会计1名，执行事业单位会计制度。

三、人员情况

1、本单位2018年核定编制54人，现有财政供养人员119人，其中：事业在职职工89人；退休24人；供养人员5人；临时人员1人。

2、2018年编制54人较2017年编制53人增加1个，增长1.89%。财政供养人员较2017年财政供养人员121人减少2人，减少1.65%，人员减少主要是事业在职职工调出１人，退休人员死亡1人。

四、国有资产占用使用情况

1、本单位2018年国有资产总价值7,503,314.69元，其中:土地102081元；构建物247845.04元；房屋4740423.63元；通用设备1694063.5元；图书111200.02元，专用设备107120元；家具、用具500581.5元。所有资产均在使用，无闲置及浪费资产的现象。

2、国有资产较2017年国有资产总价值8664423.09元减少1161108.4元，减少13.4%，固定资产减少主要是固定资产清查核实：盘盈844851元，损失2129269.4元，待报废固定资产7930.00元，年内购置131240元。

五、政府采购情况

本单位2018年无政府采购预算。

六、专项转移支付项目申报情况

本单位2018年无专项转移支付项目申报。

七、预算绩效情况

本单位2018年严格按照《预算法》执行预算，按照节俭原则，实现均衡化支出，同时按照教师绩效管理办法进行绩效考评兑现，调动职工的工作积极性。

第二部分部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2018年部门预算收入7162800元，其中：一般公共预算财政拨款收入7162800元。2018年部门预算支出7162800元，其中：教育支出—普通教育—初中教育5754114元，社会保障和就业支出—事业单位离退休1408686元。

二、财政拨款收支预算情况说明

（一）按功能分类科目说明

1、2018年一般公共预算拨款7162800元，其中：经费拨款7162800元。

2、2018年部门预算支出7162800元，其中：初中教育预算支出5754114元，事业单位离退休预算支出1408686元。

（二）按经济分类科目说明

1、工资福利支出5610726元；其中：基本工资3188868元；津贴补贴2421858元。

2、商品和服务支出143388元，其中：办公费17465元；工会经费55999元；福利费69924元。

3、对个人和家庭的补助1408686元，其中：退休费1392486元，生活补助16200元。

三、预算收支增减变化情况说明

1、2018年部门预算收入7162800元，较2017年预算收入7369625元减少206825元，减少2.81%，预算收入减少主要是人员工资调减及办公经费减少。

2、2018年预算支出7162800元，较2017年预算支出7369625元减少206825元，减少2.81%，预算支出减少主要是人员工资调减及办公经费减少。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排支出143388元，其中：办公费17465元；工会经费55999元；福利费69924元。

五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

本单位2018年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算，与2017年度相比较无增减变化。

六、政府性基金预算说明

本单位2018年无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算说明

本单位2018年无国有资本经营收入和支出。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。