| 索引号： | zfb-2018-1-26-00301 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-26 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县长庆桥镇人民政府2018年度预算公开
第一部分 其他预算公开信息
一、部门职能
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
长庆桥镇人民政府属行政单位，下设水利工作站、农业服务中心、动植物防疫中心，农财中心。
三、人员情况
长庆桥镇人民政府现有编制43名，其中：行政编制21人，事业编制22人。实有人数64人，其中：行政人员20人，事业人员43人，工勤人员1人，退休人员8人。
四、国有资产占用使用情况
固定资产总值931664.6元，其中：房屋价值443531.33；车辆价值223800元；通用设备价值111481.97元，专用设备5560元；家具用具价值130131.3元；通用设备、软件17160元。较上年增加价值151510元，属购置办公用具及通用设备。
五、政府采购情况
今年预采购办公设备及家具60000元，用于改善单位办公条件。
六、专项转移支付项目申报情况
我单位今年无专项转移支付申报项目。
七、预算绩效情况
为保障本单位正常运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费356000元、印刷费21500元、水费51800元、电费98000元、邮电费48500元、取暖费11500元、差旅费117000元、维修费50500元、培训费3000元、公务接待费40000元、劳务费86000元、工会经费35001元、福利费38550元、其他交通20000元、公车运行维护费50000元、其他商品和服务支出52700元。
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
单位本年度预算一般公共财政拨款收入4960144元。一般公共服务支出4601985元，社会保障和就业支出358159元。较上年一般公共财政拨款收入减少85487元，主要原因人员调出，人员经费减少。
二、财政拨款收支预算情况说明
单位一般预算拨款收入4960144元，按功能科目支出：一般公共服务支出4601985元，社会保障和就业支出358159元；按经济科目支出：工资和福利支出3521934元，商品和服务支出1080051元，对个人和家庭补助支出358159元。
三、预算收支增减变化情况说明
2017年财政预算收入5045631元，2018年财政预算收入4960144元，本年财政预算收支较上年减少85487元，原因为调出人员工资。
四、机关运行经费安排情况说明
为保障本单位正常运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费356000元、印刷费21500元、水费51800元、电费98000元、邮电费48500元、取暖费11500元、差旅费117000元、维修费50500元、培训费3000元、公务接待费40000元、劳务费86000元、工会经费35001元、福利费38550元、其他交通20000元、公车运行维护费50000元、其他商品和服务支出52700元。
五、2018“三公经费”预算情况
2018年“三公经费”预算4万元。其中：
1、2018年度未安排出国（境）团组活动。
2、2018年度未安排购置公务用车，购车支出为零；年末公务用车保有量1辆，较2017年无变化。
3、2018年度公务接待费预算4万元，较2017年无变化。
六、政府性基金预算说明
本单位无政府基金预算。
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
八、名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
九、决算公开内容
2018年度部门预算公开表（见附件）；
宁县长庆桥镇人民政府
2018年1月23日
部门预算收支总体情况表 |
|||
单位名称：长庆桥镇人民政府 |
单位：元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
4,960,144.00 |
一、一般公共服务支出 |
4,601,985.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
三、国有资本经营预算收入 |
三、国防支出 |
||
四、教育专户核算 |
四、公共安全支出 |
||
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
六、上级补助收入 |
六、科学技术支出 |
||
七、附属单位上缴收入 |
七、文化体育与传媒支出 |
||
八、经营收入 |
八、社会保障和就业支出 |
358,159.00 |
|
九、其他收入 |
九、社会保险基金支出 |
||
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|||
十一、节能环保支出 |
|||
十二、城乡社区支出 |
|||
十三、农林水支出 |
|||
十四、交通运输支出 |
|||
十五、资源勘探信息等支出 |
|||
十六、商业服务业等支出 |
|||
十七、金融支出 |
|||
十八、援助其他地区支出 |
|||
十九、国土海洋气象等支出 |
|||
二十、住房保障支出 |
|||
二十一、粮油物资储备支出 |
|||
二十二、国有资本经营预算支出 |
|||
二十三、预备费 |
|||
二十四、其他支出 |
|||
二十五、转移性支出 |
|||
二十六、债务还本支出 |
|||
二十七、债务付息支出 |
|||
二十八、债务发行费用支出 |
|||
本年收入合计 |
4,960,144.00 |
本年支出合计 |
4,960,144.00 |
部门收入总表 |
|||||||||||
单位名称：长庆桥镇人民政府 |
单位：元 |
||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
4,601,985.00 |
4,601,985.00 |
4,601,985.00 |
|||||||
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,601,985.00 |
4,601,985.00 |
4,601,985.00 |
|||||||
01 |
行政运行 |
4,601,985.00 |
4,601,985.00 |
4,601,985.00 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
358,159.00 |
358,159.00 |
358,159.00 |
|||||||
05 |
行政事业单位离退休 |
358,159.00 |
358,159.00 |
358,159.00 |
|||||||
04 |
未归口管理行政事业单位离退休 |
358,159.00 |
358,159.00 |
358,159.00 |
|||||||
合 计 |
4,960,144.00 |
4,960,144.00 |
4,960,144.00 |
||||||||
部门支出总表 |
||||||
单位名称：长庆桥镇人民政府 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
4,601,985.00 |
4,601,985.00 |
|||
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,601,985.00 |
4,601,985.00 |
|||
01 |
行政运行 |
4,601,985.00 |
4,601,985.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
358,159.00 |
358,159.00 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
358,159.00 |
358,159.00 |
|||
04 |
未归口管理行政事业单位离退休 |
358,159.00 |
358,159.00 |
|||
合计 |
4,960,144.00 |
4,960,144.00 |
||||
财政拨款收支总体情况表 |
|||
单位名称：长庆桥镇人民政府 |
单位：元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一一般公共预算拨款 |
4960144.00 |
一.本年支出 |
4960144.00 |
经费拨款 |
4960144.00 |
(一)一般公共服务支出 |
4601985.00 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(二)公共安全支出 |
||
二、政府性基金收入 |
(三)教育支出 |
||
(四)科学技术支出 |
|||
(五)文化体育与传媒支出 |
|||
(六)社会保障和就业支出 |
358,159.00 |
||
(七)医疗卫生与计划生育支出 |
|||
(八)节能环保支出 |
|||
(九)城乡社区支出 |
|||
(十)农林水支出 |
|||
(十一)交通运输支出 |
|||
(十二)资源勘探电力信息等支出 |
|||
(十三)商业服务业等支出 |
|||
(十四)金融支出 |
|||
(十五)国土海洋气象等支出 |
|||
(十六)住房保障支出 |
|||
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收入总计 |
4960144.00 |
支出总计 |
4960144.00 |
一般公共预算支出表 |
||||||
单位名称：长庆桥镇人民政府 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
4,601,985.00 |
4,601,985.00 |
|||
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,601,985.00 |
4,601,985.00 |
|||
01 |
行政运行 |
4,601,985.00 |
4,601,985.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
358,159.00 |
358,159.00 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
358,159.00 |
358,159.00 |
|||
04 |
未归口管理行政事业单位离退休 |
358,159.00 |
358,159.00 |
|||
合 计 |
4,960,144.00 |
4,960,144.00 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
|||||
单位名称：长庆桥镇人民政府 |
单位：元 |
||||
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
工资和福利支出 |
3,521,934.00 |
3,521,934.00 |
||
01 |
基本工资 |
1,820,952.00 |
1,820,952.00 |
||
02 |
津贴补贴 |
1,700,982.00 |
1,700,982.00 |
||
302 |
商品和服务支出 |
1,080,051.00 |
1,080,051.00 |
||
01 |
办公费 |
356,000.00 |
356,000.00 |
||
02 |
印刷费 |
21,500.00 |
21,500.00 |
||
05 |
水费 |
51,800.00 |
51,800.00 |
||
06 |
电费 |
98,000.00 |
98,000.00 |
||
07 |
邮电费 |
48,500.00 |
48,500.00 |
||
08 |
取暖费 |
11,500.00 |
11,500.00 |
||
11 |
差旅费 |
117,000.00 |
117,000.00 |
||
13 |
维护费 |
50,500.00 |
50,500.00 |
||
16 |
培训费 |
3,000.00 |
3,000.00 |
||
17 |
公务接待费 |
40,000.00 |
40,000.00 |
||
26 |
劳务费 |
86,000.00 |
86,000.00 |
||
28 |
工会经费 |
35,001.00 |
35,001.00 |
||
29 |
福利费 |
38,550.00 |
38,550.00 |
||
31 |
公车运行维护费 |
50,000.00 |
50,000.00 |
||
39 |
其他交通费 |
20,000.00 |
20,000.00 |
||
99 |
其他商品和服务支出 |
52,700.00 |
52,700.00 |
||
303 |
对个人和家庭补助支出 |
358,159.00 |
358,159.00 |
||
02 |
退休费 |
354,919.00 |
354,919.00 |
||
05 |
生活补助 |
3,240.00 |
3,240.00 |
||
合 计 |
4,960,144.00 |
3,880,093.00 |
1,080,051.00 |
||
一般公共预算"三公"经费支出情况表 |
|||||||||||
单位名称：长庆桥镇人民政府 |
单位：元 |
||||||||||
2017年预算数 |
2018年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
40,000.00 |
40,000.00 |
40,000.00 |
40,000.00 |
||||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 |
|||||||||||
2017年“三公经费”预算数40000元，其中：公务接待费40000元；2018年“三公经费”预算数40000元，其中：公务接待费40000元；较过年无变化。 |
|||||||||||
| 政府性基金预算支出情况表 | ||||||
| 单位名称：长庆桥镇人民政府 | 单位：元 | |||||
| 功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合 计 | ||||||
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号？
立即注册