宁县人民政府

第一部分其他预算公开信息

一、宁县党史办主要职能

（一）负责征集、整理、编纂和研究宁县地方党史资料、编辑出版宁县地方党史。

（二）开展多种形式的党史研究宣传教育，负责向全县提供党史资料。

（三）为中央和省、市委党史研究室提供宁县地方党史资料和研究成果，协同市委党史研究室完成编写各个历史时期的党史专题资料工作任务。

二、机构设置

宁县党史办全额拨款公务员管理行政单位，隶属于县委领导。

三、人员情况及增减变化原因

宁县党史办实有事业编制5名，在职5名，其中：主任科员1名，科员3名，事业工人1人。退休人员4名。

四、国有资产占用使用情况

宁县党史办2018年初国有资产合计322827元，其中固定资322827元，（其中通用设备322827元。）固定资产较上年减少123000元，主要是公车改革车辆上缴国库处置拍卖减少资产123000元。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。

五、政府采购情况

本单位无政府采购预算，与上年预算相同。

六、专项转移支付项目申报情况

本单位无专项转移支付项目申报计划，与上年预算相同。

七、预算绩效情况

本单位无绩效预算，与上年预算相同。

第二部分部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

（一）2018年部门预算收支情况

本单位2018年部门收入预算556849元，其中：一般公共预算财政拨款收入556849元。本单位2018年部门支出预算556849元，其中;一般公共服务支出290688元;社会保障和就业支出228066元。

（二）较2017年部门预算增减变化情况

2018年部门预算收入556849元，较2017年部门预算收入526992元（其中：人员经费284100元，公用经费242892元）增加29857元，其中：人员经费增加6588元，公用经费增加23269元。增加原因是2018年初较上年初人员工资上调，退休人员1名，退休人员退休费用整体上调。

（三）2018年部门预算安排机关运行经费情况

人员经费518754元，其中：基本工资116680元，津贴补贴117420元，退休费228066元。

公用经费38095元，其中：办公费15000元，印刷费10000元，差旅费5000元，工会经费2907元，福利费5188元。

与上年相比，主要是印刷费、办公费等有所下降。

二、财政拨款收支预算情况说明

（一）按功能分类科目说明

1.2018年一般公共预算拨款556849元。其中：经费拨款556849元。

2.2018年部门预算支出556849元。其中：一般公共服务支出—党委办公室（厅）相关机构事务—行政运行328783元；社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休228066元。

（二）按经济分类科目说明（按实际科目填写）

1.工资福利支出（人员经费）290688元，其中：基本工资166680元，津贴补贴117420元。

2.商品和服务支出（公用经费）38095元，其中：办公费15000元，印刷费10000元，差旅费5000元，工会经费2907元，福利费5188元。

4.对个人和家庭的补助228066元，其中：退休费228066元。

与上年相比，主要是办公费、印刷费等有所下降。

三、“三公”经费预算说明

2018年我单位无“三公”经费预算。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算，较上年无变化。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出，较上年无变化。

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。