宁县人民政府

宁县卫生和计划生育局2018年部门预算

公开信息情况说明

第一部分 其他预算公开信息

一、部门职能

宁县卫生和计划生育局是根据《宁县人民政府办公室关于印发<宁县卫生和计划生育局（宁县深化医药体制改革领导小组办公室）主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（宁政办发[2016]106号）文件设立的，为县政府工作部门，主要职责是：

1、贯彻落实卫生和计划生育工作法律法规和方针政策；负责拟定推进卫生和计划生育、中医药事业的地方性规章制度、政策措施和规划计划并组织实施；协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划服务资源配置。

2、制定全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；制定全县卫生应急和紧急医疗救预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导全县突发公共卫生事件的医疗卫生救援，发布法定传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。

3、按职责分工组织落实职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，开展相关检测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；宣传贯彻和追踪评价食品安全标准，开展食品安全风险监测、评估。

4、拟定基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施；指导全县基层卫生和计划生育、负有卫生服务体系建设。推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责全县医疗卫生机构和医疗服务行业管理。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立完善医疗服务评价和监督管理体系。

6、组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，依据国家基本巫妖目录及甘肃省药品增补目录，指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施。

8、组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理制度，优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、组织建立计划生育利息导向、特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；拟定计划生育目标管理方案，组织计划生育工作考评，监督落实计划生育一票否决制；承担再生育指标的审核审批和计划生育基本情况的合适；协调有关机构履行计划生育工作相关职责。

10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11、拟定并实施全县卫生和计划生育人才、科技发展规划，加强人才队伍建设和可研攻关工作，做好全科医生等急需紧缺专业人才培养，实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

12、负责全县卫生和计划生育依法行政工作，完善综合监督执法体系，规范执法监督行为，组织查处重大违法违规行为。

13、负责卫生和计划生育健康教育、健康促进和信息化建设工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。

14、制定并组织实施中医药及相关产业中长期发展规划，加强中医药行业监管。

15、对乡镇计划生育工作进行业务指导。

16、承担全县重大会议和重大活动的医疗保障工作。

17、负责患者权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益。

18、组织开展对外交流与合作；联系指导有关协会、学会工作。

19、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

宁县卫生和计划生育局是全额财政拨款一级预算正科级行政单位，隶属于宁县人民政府领导，内设11个股室：

1. 人秘股：承办党务、政务、稳点、机要、档案、会务、保密、提案议案办理等日常工作；起草综合性政务材料和重要文件材料；负责机关及所属单位的机构编制、人事劳资、考核奖励、计划生育和工青妇等工作；承办全系统专业技术人员职称考试、职称评定、专业技术职务聘任和评优选模等工作。

2. 政策法规与综合监督股：监督检查卫生和计划生育、中医药管理法律法规、规章制度贯彻落实情况，组织拟订地方性规章制度和政策措施、执法监督工作规范并监督实施；负责本系统依法行政、行政执法监督工作。督办重大违法案件，组织开展执法稽查、法规宣传和法律法规解释，执法监督人员培训与考核认证等工作。

3. 规划与信息股：负责制定全县卫生和计划生育中长期发展规划并组织实施；统筹规划全系统资源配置与服务体系建设，负责各级卫生计生建设项目的落实；负责全县大型医用设备配置管理；负责全系统国有资产、非税收入、票据管理等工作；陈丹信息化建设、综合统计和卫生服务调查，编制卫生年报等。

4. 维护患者权益股：负责拟定全县医疗机构和医疗服务行业管理办理并监督实施；组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构的规范、标准；负责贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准；实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范、建立完善医疗服务评价和监督管理体系等。

5. 疾病预防控制与妇幼健康服务股：拟定重大疾病防治规则、国家免疫规划和严重危害健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；组织实施全县规划免疫，制定儿童免疫规划相关传染病的预防控制规划方案和预案；建立重大传染病、慢性非传染性疾病的预警机制和预防方案；承担法定报告传染病疫情信息报告于发布工作；负责落实传染病、职业病、慢性非传染性疾病及公共卫生相关的防治措施等工作。

6. 卫生应急股：组织拟定全县卫生应急规划和预案，发布应急处置信息；责任应急指挥系统的调度和监管工作；组织开展卫生应急队伍培训和演练，突发公共卫生事件和其他突发事件的预防控制和紧急医学救援；承担应急物质储备。接受和分发境内外捐赠款物等工作。

7. 宣传与科技股：负责拟定卫生和计划生育宣传、科技发展规划并组织实施；完善卫生和计划生育宣传网络体系建设，承担舆情监测分析、科学普及、媒体采访和信息发布等工作；负责行业精神文明建设和重大先进典型宣传报道；负责全系统医德医风建设和行业作风建设工作等。

8. 计划生育家庭发展股：组织贯彻落实计划生育家庭发展相关政策，建立完善计划生育利息导向机制，指导计划生育利益导向政策体系示范区建设；负责计划生育家庭奖励和特殊困难家庭扶助制度。“少生快富”工程、“陇家福”工程等机制的完善、管理与实施。协调相关部门出台有利于计划生育家庭的各项奖励优惠政策等。

9. 基层指导股：拟定全县农村（社区）卫生发展规划和政策措施并组织实施；协调推进基层卫生计生服务体系建设和乡村医生管理，组织开展乡村医生注册与管理工作、知道基础计划生育服务体系的基础管理和服务工作，完善管理服务网络；负责避孕药具的管理和发放等工作。

10. 体制改革股：承担县深化医药卫生体制改革工作领导小组日常工作，协调落实小组会议规定的事项，推进公立医院改革和基本公共卫生服务均等化等工作，协调推进医疗保障，医疗服务，中医药服务，公共卫生，药品供应和监督体制综合改革，组织实施国家基本药物制度，负责医疗服务和药物价格的协调审定等工作。

11. 中医股：负责制定并组织实施中医药发展规划，指导开展中医药服务体系建设；负责中医药医疗、预防、保健、康复等技术服务和行业监督管理工作，组织实施中医药人员的资格审查、考试、考核、开展名中医评选，组织推广普及中医药适合技术；协调推进各类医疗机构中医药工作，组织指导中医可科研，临床教学和成果推广，承担中医师承教育工作等。

挂靠宁县红十字会、宁县爱卫办、宁县计生协会、宁县流动人口工作站、宁县城镇人口工作站、宁县计划生育服务站。

三、人员情况：

2017年年末本单位行政编制26人，实有26人，事业编制24人，实有34人，（含计划内零时工2名），离休人员2名，退休人员37名，供养人员3名，年末实有人员102人。

四、国有资产占用使用情况：

2017年年末固定资产为11339421.81元。特种专业作业车1辆。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。

五、政府采购情况：

本单位无政府采购预算。

六、专项转移支付项目申报情况：

本单位无预算专项转移支付项目。

七、预算绩效情况：

2018年我局将认真贯彻执行《会计法》《预算法》《行政单位会计制度》等法律法规，建立健全财务管理制度，加强财政专项资金管理，各项支出严格按照政府采购、国库集中支付等有关规定执行，立足系统实际，充分发挥职能，提高财政资金使用效益，保障系统人员经费按时供给，确保全系统各项事务安全、高效运行。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

本单位2018年部门收入预算8375700.00元，其中：一般公共预算财政拨款收入8375700.00元。本单位2018年部门支出预算8375700.00元，其中;医疗卫生与计划生育支出6186957.00元;社会保障和就业支出2188743.00元。

二、财政拨款收支预算情况说明

2018年，一般公共预算拨款8375700.00元，支出8375700.00元。

按支出经济分类：基本支出5882900.00元，（工资福利支出3467424.00元；商品和服务支出226733.00元，；对个人和家庭的补助支出188743.00元）。项目支出2492800.00元（对个人和家庭的补助支出2492800.001320000.00元，商品服务支出1172800.00元）。

按功能分类科目：基本支出5882900.00元，（医疗卫生与计划生育支出3694157.00元，社会保障和就业支出2188743.00元）；项目支出2492800.00元，（医疗卫生与计划生育支出2492800.00元）

三、预算收支增减变化情况说明

2018年部门预算收入8375700.00元，较2017年部门预算收入7235178.00元（其中：社会保障和就业2087611.00元，医疗卫生和计划生育支出5147567.00元。按经济分类科目：工资福利支出3596268.00元，商品和服务支出232199.00元，对个人和家庭的补助2087611.00元。）增长1140522.00元。增长原因是2018年新增公共卫生县级配套资金，人员工资发生变化。

四、机关运行经费安排情况说明

人员经费5656167.00元，其中：基本工资2023428.00元，津贴补贴1443696.00元，离休人员医疗费300.00元，离休费94452.00元，退休费2077731.00元，生活补助16560.00元，

公用经费226634.00元，其中：办公费136000.00元，工会经费34456.00元，福利费26178.00元。

五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

本单位2018年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算，与2017年度相比较无变化。

六、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算

七、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

表1
财政拨款收支总表
单位名称：宁县卫生和计划生育局			单位：元
收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一一般公共预算拨款	8,375,700.00	一.本年支出	8,375,700.00
经费拨款		(一)一般公共服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(二)公共安全支出
二、政府性基金收入		(三)教育支出
		(四)科学技术支出
		(五)文化体育与传媒支出
		(六)社会保障和就业支出	2,188,743.00
		(七)医疗卫生与计划生育支出	6,186,957.00
		(八)节能环保支出
		(九)城乡社区支出
		(十)农林水支出
		(十一)交通运输支出
		(十二)资源勘探电力信息等支出
		(十三)商业服务业等支出
		(十四)金融支出
		(十五)国土海洋气象等支出
		(十六)住房保障支出
		(十八)粮油物资储备支出
		(十九)其他支出
		二、结转下年
收 入 总计	8,375,700.00	支 出 总 计	8,375,700.00

表2
一般公共预算支出表
单位名称：		宁县卫生和计划生育局				单位：元
功能分类科目				预算数
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
210			医疗卫生与计划生育支出	6,186,957.00	3,694,157.00	2,492,800.00
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	3,694,157.00	3,694,157.00
		01	行政运行	3,694,157.00	3,694,157.00
	04		公共卫生	1,172,800.00		1,172,800.00
		08	基本公共卫生服务	1,172,800.00		1,172,800.00
	07		计划生育事务	1,320,000.00		1,320,000.00
		99	其他计划生育事务支出	1,320,000.00		1,320,000.00
208			社会保障和就业支出	2,188,743.00	2,188,743.00
	05		行政事业单位离退休	2,188,743.00	2,188,743.00
		04	未归口管理的行政单位离退休	2,188,743.00	2,188,743.00
			合 计	8,375,700.00	5,882,900.00	2,492,800.00

表3
一般公共预算基本支出表
单位名称：					单位：元
经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	3,467,424.00	3,467,424.00
	01	基本工资	2,023,428.00	2,023,428.00
	02	津贴补贴	1,443,696.00	1,443,696.00
	14	医疗费	300.00	300.00
302		商品和服务支出	226,733.00		226,733.00
	01	办公费	136,000.00		136,000.00
	28	公会经费	34,555.00		34,555.00
	29	福利费	56,178.00		56,178.00
303		对个人和家庭的补助	2,188,743.00	2,188,743.00
	01	离休费	94,452.00	94,452.00
	02	退休费	2,077,731.00	2,077,731.00
	05	生活补助	16,560.00	16,560.00
		合 计	5,882,900.00	5,656,167.00	226,733.00

表4
一般公共预算"三公"经费支出表
单位名称：		宁县卫生和计划生育局								单位：元
2017年预算数						2018年预算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三公经费增减变化原因等说明信息
(详细说明)

表5
政府性基金预算支出表
单位名称：	宁县卫生和计划生育局					单位：元
功能分类科目				本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

表6
部门收支总表
单位名称：			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	8,375,700.00	一、一般公共服务支出
经费拨款	8,375,700.00	二、公共安全支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出
二、政府性基金收入		四、科学技术支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、文化体育与传媒支出
四、上级补助收入		六、社会保障和就业支出	2,188,743.00
五、其他收入		七、医疗卫生与计划生育支出	6,186,957.00
		八、节能环保支出
		九、城乡社区支出
		十、农林水支出
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探电力信息等支出
		十三、商业服务业等支出
		十四、金融支出
		十五、国土海洋气象等支出
		十六、住房保障支出
		十八、粮油物资储备支出
		十九、其他支出
		二、结转下年
收入总计	8,375,700.00	支出总计	8,375,700.00

表7
部门收入总表
单位名称：			宁县卫生和计划生育局							单位：元
功能分类科目				合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他 收入
科目编码			科目名称		小计	经费 拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
类	款	项
210			医疗卫生与计划生育支出	6,186,957.00	6,186,957.00	6,186,957.00
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	3,694,157.00	3,694,157.00	3,694,157.00
		01	行政运行	3,694,157.00	3,694,157.00	3,694,157.00
	04		公共卫生	1,172,800.00	1,172,800.00	1,172,800.00
		08	基本公共卫生服务	1,172,800.00	1,172,800.00	1,172,800.00
	07		计划生育事务	1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00
		99	其他计划生育事务支出	1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00
208			社会保障和就业支出	2,188,743.00	2,188,743.00	2,188,743.00
	05		行政事业单位离退休	2,188,743.00	2,188,743.00	2,188,743.00
		04	未归口管理的行政单位离退休	2,188,743.00	2,188,743.00	2,188,743.00
			合计	8,375,700.00	8,375,700.00	8,375,700.00

表8
部门支出总表
单位名称：		宁县卫生和计划生育局				单位：元
功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称
类	款	项		8,375,700.00	5,882,900.00	2,492,800.00
210			医疗卫生与计划生育支出	6,186,957.00	3,694,157.00	2,492,800.00
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	3,694,157.00	3,694,157.00
		01	行政运行	3,694,157.00	3,694,157.00
	04		公共卫生	1,172,800.00		1,172,800.00
		08	基本公共卫生服务	1,172,800.00		1,172,800.00
	07		计划生育事务	1,320,000.00		1,320,000.00
		99	其他计划生育事务支出	1,320,000.00		1,320,000.00
208			社会保障和就业支出	2,188,743.00	2,188,743.00
	05		行政事业单位离退休	2,188,743.00	2,188,743.00
		04	未归口管理的行政单位离退休	2,188,743.00	2,188,743.00