宁县人民政府

宁县乡镇卫生院2018年部门预算

公开信息情况说明

第一部分 其他预算公开信息

一、部门职能

宁县长庆桥等23所卫生院是根据《中共庆阳市委 庆阳市人民政府关于印发〈宁县人民政府机构改革方案〉的通知》和《中共宁县县委宁县人民政府关于印发宁县人民政府机构改革的实施意见的通知》设立的，共23个单位。主要职责是：

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

宁县乡镇卫生院是全额财政拨款一级预算事业单位，主管部门为宁县卫生和计划生育局，隶属于宁县人民政府领导。各单位根据自身工作实际设立工作科室，主要有：

1.办公室

2.住院部

3.门诊部

4.护理部

5.化验室

6.功能检查科

7.新型农村合作医疗办公室

8.基本公共卫生服务办公室

9.其他功能服务科室

三、人员情况：

宁县乡镇卫生院事业编制共311人，2017年年末实有在职人员576人，离休人员1名，退休人员126名，供养人员65名。

四、国有资产占用使用情况：

2017年年末固定资产为106727483.37元。特种专业作业车21辆（救护车）。没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。

五、政府采购情况：

本单位无政府采购预算。

六、专项转移支付项目申报情况：

本单位无预算专项转移支付项目。

七、预算绩效情况：

2018年各乡镇卫生院将认真贯彻执行《会计法》《预算法》《行政单位会计制度》等法律法规，建立健全财务管理制度，加强财政专项资金管理，各项支出严格按照政府采购、国库集中支付等有关规定执行，立足系统实际，充分发挥职能，提高财政资金使用效益，保障系统人员经费按时供给，确保全系统各项事务安全、高效运行。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

本单位2018年部门收入预算33647200.00元，其中：一般公共预算财政拨款收入33647200.00元。本单位2018年部门支出预算33647200.00元，其中;医疗卫生与计划生育支出26692072.00元;社会保障和就业支出6955128.00元。

二、财政拨款收支预算情况说明

2018年，一般公共预算拨款33647200.00元，支出33647200.00元。

按支出经济分类：基本支出33647200.00元，（工资福利支出26123073.00元；商品和服务支出568999.00元，；对个人和家庭的补助支出6955128.00元）。

按功能分类科目：基本支出33647200.00元，（医疗卫生与计划生育支出26692072.00元，社会保障和就业支出6955128.00元）。

三、预算收支增减变化情况说明

2018年部门预算收入33647200元，较2017年部门预算收入37962790.00元（其中：社会保障和就业6953298.00元，医疗卫生和计划生育支出31009492.00元。按经济分类科目：工资福利支出29206020.00元，商品和服务支出630672.00元，对个人和家庭的补助6953298.00元。）减少4315590.00元。减少原因为县级配套公共卫生项目资金在宁县卫生和计划生育局预算，人员、工资数发生变化。

四、机关运行经费安排情况说明

人员经费33078201.00元，其中：基本工资11611791.00元，津贴补贴14510982.00元，离休人员医疗费300.00元，离休费95225.00元，退休费6616045.00元，生活补助228240.00元，退职费15618.00元，公用经费568999.00元，其中：工会经费250954.00元，福利费318045.00元。

五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

本单位2018年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算，与2017年度相比较无变化。

六、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算

七、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。