| 索引号： | zfb-2018-1-24-00307 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-24 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县太昌镇政府2018年部门预算公开
第一部分其他预算公开信息
一、部门职能
（一）依法行政，主持镇政府全面工作，执行上级党委、政府和同级党委、人民代表大会决定、决议，并报告政府工作。
（二）制定镇政府各项工作，发展总体规划和年度目标管理，并组织实施。
（三）负责执行镇行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
（四）协助镇党委书记抓好全镇政治思想工作和廉政建设，保持政府机关廉洁高效，密切联系群众，在群众中树立良好形象。
（五）积极探索全镇经济建设新路子，采取切实可行的措施，强化各种机制，使全镇经济建设得到稳步发展，经济效益逐步提高，经济目标得到实现，人民生活不断改善。
（六）与镇党委、镇人大密切配合，在镇党委的领导下，协调开展各项工作。
（七）对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作，负责组织安排和实施。
二、机构设置
本单位为财政全额拨款行政单位，政府下设党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室（加挂公共卫生工作办公室牌子）、社会治安综合治理办公室（加挂人民武装部牌子），镇政府直属事业单位6个，分别为文化服务中心、社会事务服务中心、农业服务中心、农经财政服务中心、动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心、水利工作站，机构数较上年无变化。
三、人员情况
政府核定行政编制21名，机关工勤2名，计划内临时工2名，镇政府直属事业单位，核定事业编制23名。现有在职人员76人，其中行政编制23名，事业编制53人，计划内临时工2名，临时工1名；退休14人，遗属供养人员5人。
四、国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，本单位固定资产2172096元，其中：土地房屋及构建物1695544元，家具通用设备138552元，一般公务用车338000元。
五、政府采购情况
本单位无政府采购预算。
六、专项转移支付项目申报情况
本单位未申报专项转移支付项目。
七、预算绩效情况
本单位2018年预算全部为基本支出，安排办公费226000元、印刷费110000元、咨询费30000元、水费10000元、电费100000元、邮电费60000元、取暖费50000元、差旅费115500元、维修费20000元、公务接待费40000元、工会经费37312元、福利费45724元、其他商品和服务支出250000元。保障单位正常运转。
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
本年度一般公共预算财政拨款收入5716054元，其中：一般公共服务支出4858576元，社会保障和就业支出
857478元。
一般公共预算财政拨款支出5716054元，其中：一般公共服务支出4858576元，社会保障和就业支出857478元。
二、财政拨款收支预算情况说明
本年度一般公共预算财政拨款收入5716054元，支出按功能分类科目：一般公共服务支出4858576元，社会保障和就业支出857478元。
经济分类科目：工资福利支出3764040元，商品服务支出1094536元，对个人家庭生活补助支出857478元。
三、预算收支增减变化情况说明
2017年财政预算收入5722608元，2018年财政预算收入5716054元，本年财政预算收支较上年6554元，原因为调出工资。
四、机关运行经费安排情况说明
为保障本单位正常运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费226000元、印刷费110000元、咨询费30000元、水费10000元、电费100000元、邮电费60000元、取暖费50000元、差旅费115500元、维修费20000元、公务接待费40000元、工会经费37312元、福利费45724元、其他商品和服务支出250000元。
五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明
本单位2017年一般公共预算三公经费40000元，其中因公出境0元，公务用车购置费0元，公务用车0元，公务接待费40000元。2018年一般公共预算三公经费40000元，其中因公出境0元，公务用车购置费0元，公务用车0元，公务接待费40000元，较上年无增减变化。
六、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算。
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
财政拨款收支总表 | |||
单位名称：宁县太昌镇政府 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 5,716,054.00 | 一.本年支出 | 5716054.00 |
经费拨款 | 5,716,054.00 | (一)一般公共服务支出 | 4858576.00 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 857478.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收 入 总计 | 5,716,054.00 | 支 出 总 计 | 5,716,054.00 |
| 一般公共预算支出表 | ||||||
| 单位名称：宁县太昌镇政府 | 单位：元 | |||||
| 功能分类科目 | 预算数 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 4858576 | 4858576 | |||
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4858576 | 4858576 | |||
| 01 | 行政运行 | 4858576 | 4858576 | |||
| 208 | 社会保障和就业 | 857478 | 857478 | |||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 857478 | 857478 | |||
| 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 857478 | 857478 | |||
| 合 计 | 5,716,054.00 | 5,716,054.00 | 0.00 | |||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：宁县太昌镇政府 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 3764040 | 3764040 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 1893804 | 1893804 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 1870236 | 1870236 | |
302 | 商品和服务支出 | 1094536 | 1094536 | ||
302 | 01 | 办公费 | 226000 | 226000 | |
302 | 02 | 印刷费 | 110000 | 110000 | |
302 | 03 | 咨询费 | 30000 | 30000 | |
302 | 05 | 水费 | 10000 | 10000 | |
302 | 06 | 电费 | 100000 | 100000 | |
302 | 07 | 邮电费 | 60000 | 60000 | |
302 | 08 | 取暖费 | 50000 | 50000 | |
302 | 11 | 差旅费 | 115500 | 115500 | |
302 | 13 | 维修费 | 20000 | 20000 | |
302 | 17 | 招待费 | 40000 | 40000 | |
302 | 28 | 工会经费 | 37312 | 37312 | |
302 | 29 | 福利费 | 45724 | 45724 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 250000 | 250000 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 857478 | 857478 | ||
303 | 01 | 离休费 | 91826 | 91826 | |
303 | 02 | 退休费 | 749392 | 749392 | |
303 | 05 | 生活补助 | 15960 | 15960 | |
303 | 07 | 医疗费 | 300 | 300 | |
合 计 | 5,716,054.00 | 4,621,518.00 | 1,094,536.00 | ||
一般公共预算"三公"经费支出表 | |||||||||||
单位名称：宁县太昌镇政府 | 单位：元 | ||||||||||
2017年预算数 | 2018年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
2017三公经费预算40000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元，公务接待费40000元；2018三公经费预算40000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元，公务接待费40000元；较上年无增减变化。 | |||||||||||
政府性基金预算支出表 | ||||||
单位名称：宁县太昌镇政府 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | ||||||
部门收支总表 | |||
单位名称：宁县太昌镇政府 | 单位：元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 5,716,054.00 | 一、一般公共服务支出 | 4858576.00 |
经费拨款 | 5,716,054.00 | 二、公共安全支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 三、教育支出 | ||
二、政府性基金收入 | 四、科学技术支出 | ||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、文化体育与传媒支出 | ||
四、上级补助收入 | 六、社会保障和就业支出 | 857478.00 | |
五、其他收入 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | ||
八、节能环保支出 | |||
九、城乡社区支出 | |||
十、农林水支出 | |||
十一、交通运输支出 | |||
十二、资源勘探电力信息等支出 | |||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、金融支出 | |||
十五、国土海洋气象等支出 | |||
十六、住房保障支出 | |||
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 11,432,108.00 | 支出总计 | 5,716,054.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：宁县太昌镇宁县太昌镇政府 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4858576 | 4858576 | 4858576 | |||||||
03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4858576 | 4858576 | 4858576 | |||||||
01 | 行政运行 | 4858576 | 4858576 | 4858576 | |||||||
208 | 社会保障和就业 | 857478.00 | 857478.00 | 857478.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 857478.00 | 857478.00 | 857478.00 | |||||||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 857478.00 | 857478.00 | 857478.00 | |||||||
合计 | 5,716,054.00 | 5,716,054.00 | 5,716,054.00 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：宁县太昌镇政府 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 4858576 | 4858576 | |||
03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4858576 | 4858576 | |||
01 | 行政运行 | 4858576 | 4858576 | |||
208 | 社会保障和就业 | 857478 | 857478 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 857478 | 857478 | |||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 857478 | 857478 | |||
合计 | 5,716,054.00 | 5,716,054.00 | 0.00 | |||
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