| 索引号： | zfb-2018-1-24-00309 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-24 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县图书馆2018年度预算公开情况
第一部分其他预算公开信息
一、宁县图书馆主要职能
图书馆是一个专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育和科研机构。主要职能是：
（1）保存人类文化遗产。图书馆的产生，是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆这一机构，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。
（2）开展社会教育。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。
（3）传递科学情报。传递科学情报，是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。
（4）开发智力资源。图书馆承担着人才培养的职能。另外，图书馆作为一个文化教育机构，在人民生活水平日益提高的今天，还为人民群众提供了第五种功能.
（5）提供文化娱乐。图书馆提供的服务，满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中，起到了不可磨灭的作用。
二、机构设置
宁县图书馆为全额拨款事业单位，下设7个科室（阅览室、流通部、采编部、辅导部、资料部、电子阅览室、共享工程支中心）。现有在职职工11人。
三、人员情况及增减变化原因
宁县图书馆现有事业编制8名。实有在职人数11人，其中事业人员5人，专业技术人员4人，工人2人，遗属供养1人。较上年人员无变化。
四、国有资产占用使用情况
宁县图书馆2018年初国有资产合计1387145.13元，其中固定资产1252145.13元（房屋价值300000元；车辆价值194800元；其他固定资产价值757345.13元），固定资产较上年增加88567.83元，主要是专用设备购置、办公设备购置等。资产清查其他固定资产无减少。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。
五、政府采购情况
本单位无政府采购预算。
六、专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目申报计划。
七、预算绩效情况
2018年，本单位认真落实贯彻新《预算法》，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效。主要保障本单位图书业务和改革工作正常开展，进一步夯实部门整体收支绩效评价的管理基础，切实提高财政资金使用的规范性和时效性。
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
本单位2018年部门收入预算676610元，其中：一般公共预算财政拨款收入676610元。本单位2018年部门支出预算676610元，其中;一般公共服务支出673130元;社会保障和就业支出3480元。
二、财政拨款收支预算情况说明
（一）按功能分类科目说明
1.2018年一般公共预算拨款676610元。其中：经费拨款676610元。
2.2018年部门预算支出676610元。其中：文化体育与传媒—文化—图书馆673130元；社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休3480元。
（二）按经济分类科目说明
1.工资福利支出（人员经费）599148元，其中：基本工资345396元，津贴补贴253752元。
2.商品和服务支出（公用经费）53982元，其中：办公费14000元，印刷费13000元，水费1000元，电费5000元，邮电费3000元，差旅费2000元，取暖费4000元，工会经费5991元，福利费5991元。
3.其他资本性支出20000元，其中图书购置费20000元。
4.对个人和家庭的补助3480元，其中：生活补助3480元。
三、预算收支增减变化
2018年部门预算收入676610元，较2017年部门预算收入676610（其中：人员经费602628元，公用经费73982元）较上年无变化。
四、机关运行经费安排情况说明
2018年部门公用经费预算为53982元，其中：办公费14000元，印刷费13000元，水费1000元，电费5000元，邮电费3000元，差旅费2000元，取暖费4000元，工会经费5991元，福利费5991元。
五、“三公”经费预算说明
本单位无“三公”经费预算，较上年无变化。
六、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算，较上年无变化。
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出，较上年无变化。
八、名词解释
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。
财政拨款收支总表 |
|||
单位名称：宁县图书馆 |
单位：元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一一般公共预算拨款 |
676,610.00 |
一.本年支出 |
676610.00 |
经费拨款 |
676,610.00 |
(一)一般公共服务支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(二)公共安全支出 |
||
二、政府性基金收入 |
(三)教育支出 |
||
(四)科学技术支出 |
|||
(五)文化体育与传媒支出 |
673,130.00 |
||
(六)社会保障和就业支出 |
3,480.00 |
||
(七)医疗卫生与计划生育支出 |
|||
(八)节能环保支出 |
|||
(十)农林水支出 |
|||
(十一)交通运输支出 |
|||
(十二)资源勘探电力信息等支出 |
|||
(十三)商业服务业等支出 |
|||
(十四)金融支出 |
|||
(十五)国土海洋气象等支出 |
|||
(十六)住房保障支出 |
|||
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收 入 总计 |
676,610.00 |
支 出 总 计 |
676,610.00 |
一般公共预算支出表 |
||||||
单位名称： |
宁县图书馆 |
单位：元 |
||||
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
673,130.00 |
673,130.00 |
|||
01 |
文化 |
673,130.00 |
673,130.00 |
|||
04 |
图书馆 |
673,130.00 |
673,130.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
3,480.00 |
3,480.00 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
3,480.00 |
3,480.00 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
3,480.00 |
3,480.00 |
|||
合 计 |
676,610.00 |
676,610.00 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
|||||
单位名称： |
宁县图书馆 |
单位：元 |
|||
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
工资福利支出 |
599,148.00 |
599,148.00 |
||
01 |
基本工资 |
345,396.00 |
345,396.00 |
||
02 |
津贴补贴 |
253,752.00 |
253,752.00 |
||
302 |
商品和服务支出 |
53,982.00 |
53,982.00 |
||
01 |
办公费 |
14,000.00 |
14,000.00 |
||
02 |
印刷费 |
13,000.00 |
13,000.00 |
||
05 |
水费 |
1000.00 |
1000.00 |
||
06 |
电费 |
5000.00 |
5000.00 |
||
07 |
邮电费 |
3000.00 |
3000.00 |
||
08 |
取暖费 |
4000.00 |
4000.00 |
||
11 |
差旅费 |
2000.00 |
2000.00 |
||
28 |
工会经费 |
5,991.00 |
5,991.00 |
||
29 |
福利费 |
5,991.00 |
5,991.00 |
||
303 |
对个人和家庭补助 |
3,480.00 |
3,480.00 |
||
05 |
生活补助 |
3,480.00 |
3,480.00 |
||
310 |
资本性支出 |
20000.00 |
20000.00 |
||
99 |
其他资本性支出 |
20000.00 |
20000.00 |
||
合 计 |
676,610.00 |
602628.00 |
73982.00 |
||
一般公共预算"三公"经费支出表 |
|||||||||||
单位名称： |
宁县图书馆 |
单位：元 |
|||||||||
2017年预算数 |
2018年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三公经费增减变化原因等说明信息 |
|||||||||||
2018年未预算“三公”经费，与2017年相比无变化 |
|||||||||||
政府性基金预算支出表 |
||||||
单位名称： |
宁县图书馆 |
单位：元 |
||||
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
合计 |
||||||
部门收支总表 |
|||
单位名称：宁县图书馆 |
单位：元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
676,610.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
经费拨款 |
676,610.00 |
二、公共安全支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
三、教育支出 |
||
二、政府性基金收入 |
四、科学技术支出 |
||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
五、文化体育与传媒支出 |
673,130.00 |
|
四、上级补助收入 |
六、社会保障和就业支出 |
3,480.00 |
|
五、其他收入 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
||
八、节能环保支出 |
|||
九、城乡社区支出 |
|||
十、农林水支出 |
|||
十一、交通运输支出 |
|||
十二、资源勘探电力信息等支出 |
|||
十三、商业服务业等支出 |
|||
十四、金融支出 |
|||
十五、国土海洋气象等支出 |
|||
十六、住房保障支出 |
|||
十八、粮油物资储备支出 |
|||
十九、其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收入总计 |
676,610.00 |
支出总计 |
676,610.00 |
部门收入总表 |
|||||||||||
单位名称： |
宁县图书馆 |
单位：元 |
|||||||||
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
673,130.00 |
673,130.00 |
673,130.00 |
|||||||
01 |
文化 |
673,130.00 |
673,130.00 |
673,130.00 |
|||||||
04 |
图书馆 |
673,130.00 |
673,130.00 |
673,130.00 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
3,480.00 |
3,480.00 |
3,480.00 |
|||||||
05 |
行政事业单位离退休 |
3,480.00 |
3,480.00 |
3,480.00 |
|||||||
02 |
事业单位离退休 |
3,480.00 |
3,480.00 |
3,480.00 |
|||||||
合计 |
676,610.00 |
676,610.00 |
676,610.00 |
||||||||
部门支出总表 |
||||||
单位名称： |
宁县图书馆 |
单位：元 |
||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
673,130.00 |
673,130.00 |
|||
01 |
文化 |
673,130.00 |
673,130.00 |
|||
04 |
图书馆 |
673,130.00 |
673,130.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
3,480.00 |
3,480.00 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
3,480.00 |
3,480.00 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
3,480.00 |
3,480.00 |
|||
合计 |
676,610.00 |
676,610.00 |
||||
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