宁县人民政府

第一部分其他预算公开信息

一、部门职能

宁县文化馆基本职能

1、组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。

2、负责全县文化宣传、文艺演出、美术摄影展览及文艺创作培训等。

3、非物质文化遗产保护、普查、传承。

二、机构设置

宁县文化馆是全额拨款的事业单位，隶属于宁县文化广播影视局。下设书画室，舞蹈室，非物质文化遗产室等。与上年无变化。

三、人员情况及增减变化原因

宁县文化馆现有事业编制12名。实有在职人数14人，事业在职人员14人，退休9人，遗属供养1人，计划内临时工1人。较上年事业在职人员调入增加1人，退休人员去世减少1人。总人数无变化。

四、国有资产占用使用情况

宁县文化馆2018年初国有资产合计578563.10元，其中固定资产578563.10元（流动文化宣传车一辆价值218017.10元，土地3355平方米记名誉价格1.00元,一般通用设备360545.00元。）固定资产较上年增加237818.10元，其中2017年6月省文化厅配发流动文化宣传车一辆价值218017.10元，单位购置一般设备19800.00元，2017年资产清查土地盘盈记名誉价格1.00元。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。

五、政府采购情况

本单位无政府采购预算，与上年预算相同。

六、专项转移支付项目申报情况

本单位无专项转移支付项目申报计划，与上年预算相同。

七、预算绩效情况

2018年，本单位认真落实贯彻新《预算法》，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效。主要保障本单位群众文化活动，文化宣传、文艺演出、美术摄影展览、文艺创作等培训。非物质文化遗产保护、普查、传承等工作正常开展，进一步夯实部门整体收支绩效评价的管理基础，切实提高财政资金使用的规范性和时效性。

第二部分部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2018年部门预算收支情况

本单位2018年部门收入预算1306201元，其中：一般公共预算财政拨款收入1306201元。本单位2018年部门支出预算1306201元，其中;文化体育与传媒支出848576元;社会保障和就业支出457625元。

二、财政拨款收支预算情况说明

（一）按功能分类科目说明

1.2018年一般公共预算拨款1306201元。其中：经费拨款1306201元。

2.2018年部门预算支出1306201元。其中：文化体育与传媒—文化—群众文化848576元，社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休457625元。

（二）按经济分类科目说明（按实际科目填写）

1.工资福利支出（人员经费）800340元，其中：基本工资467484元，津贴补贴332856元。

2.商品和服务支出（公用经费）48236元，其中：办公费8000元，水费1000元，电费3000元，邮电费3000元，差旅费8000元，培训费5000元，工会经费7884元，福利费12352元。

3.对个人和家庭的补助457625元，其中：退休费446825元，生活补助10800元。

与上年相比，主要是人员经费，工会会费，福利费等有所上升。

三、预算收支增减变化情况说明

2018年部门预算收入1306201元，较2017年部门预算收入1283100元（其中：人员经费1237600元，公用经费45500元）增加23101元，其中：人员经费增加20365元，公用经费增加2736元。增加原因是2018年初较上年初调入工作人员1名，退休人员去世1人，人员工资正常晋升，工会经费和福利费同时增加，公用经费相应增加。

四、机关运行经费安排情况说明

公用经费48236元，其中：办公费8000元，水费1000元，电费3000元，邮电费3000元，差旅费8000元，培训费5000元，工会经费7884元，福利费12352元。

与上年相比，主要是人员经费，工会会费，福利费等有所上升。

五、“三公”经费预算说明

2018年我单位“三公”经费预算0元，其中：因公出国（境）费用无预算，较上年无变化；公务接待费0元，较上年无变化；公务用车购置费无预算，较上年无变化；公务用车运行维护费无预算，较上年无变化，因为2017年6月省文化厅配发流动文化宣传车1辆，较上年数量增加1辆，预算费用无预算也无变化。

六、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算，较上年无变化。

七、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出，较上年无变化。

八、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。