| 索引号： | zfb-2018-1-24-00314 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-24 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县长庆桥学区2018年部门预算公开
第一部分其他预算公开信息
一、部门职能
（1）研究拟定全学区教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（2）实施小学义务教育、幼儿教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。
（3）研究拟定学校发展规划和年度计划，承担着对辖区内学前教育、小学教育学校教育教学工作进行指导管理的职能。
（4）管理学校教育经费，执行财务管理制度。
（5）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
二、机构设置
长庆桥学区为事业单位，下辖下辖5所小学，1所公办幼儿园，机构较2017年无增减变动。
三、人员情况
2017年3月10日宁县机构编制委员会重新下达学区编制49个，较上年增加7个（宁编委发[2017]6号）。实有教职工及其他人员共91名，其中：在职人员51名，临时代课教师8名，退休职工23名，遗属供养9名。较上年在职减少1人、退休增加1人，在职转退休。民办退休减少1人，死亡。
四、国有资产占用使用情况
国有资产总值1171563.60元。其中：房屋建筑634406元，通用设备174308元，专用设备85535.6元，图书档案9821元，家具用具装具267493元。
较上年减少339974元。本年核销报废资产385730元，其中房屋20000元，通用设备、家具用具等365730元。新购通用设备、家具用具等资产45756元。
五、政府采购情况
预算无政府采购项目。
六、专项转移支付项目申报情况
预算无专项转移支付项目。
七、预算绩效情况
本单位2018年预算全部为基本支出，保障单位职工工资全额发放及单位正常运转。
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
单位本年度一般公共预算财政拨款收入4425848.40元。2018年部门预算支出4425848.40元。其中：教育支出3081582元，社会保障和就业支出1344266.40元。
二、财政拨款收支预算情况说明
一般公共预算拨款4425848.40元，其中经费拨款4425848.40元。本年支出预算4425848.40元，按功能分类科目预算其中教育支出3081582元，社会保障和就业支出1344266.40元。按经济分类科目预算，其中工资福利支出2989974元，商品和服务支出91608元，对个人和家庭的补助支出1344266.40元。
三、预算收支增减变化情况说明
因人员人数变化、工资标准提高，一般公共预算财政拨款收入比上年4394480元增加68631.60元。因在职转退休，教育支出较上年3165305元减少83726元；退休人员增加、退休金提高，社会保障和就业支出比上年1229175元增加115091.40元。
四、机关运行经费安排情况说明
日常办公费预算支出6022元，邮电费（网络数据、电话使用等）3000元，业务人员差旅费10000元，用于困难职工救助、工会开展文体等活动预算支出福利费、工会经费分别为42866元、29720元。
五、“三公”经费预算说明
2018年“三公经费”预算安排为零，较上年无变化。其中：
1、长庆桥学区2018年度未安排出国（境）团组活动，出国（境）活动费支出为零。
2、2018年度未安排购置公务用车，购车支出为零。
3、2018年度未安排公务接待费。
六、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算。
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
财政拨款收支总表 |
|||
单位名称：长庆桥学区 |
单位：元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一一般公共预算拨款 |
4425848.40 |
一.本年支出 |
|
经费拨款 |
4425848.40 |
(一)一般公共服务支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(二)公共安全支出 |
||
二、政府性基金收入 |
(三)教育支出 |
3081582.00 |
|
(四)科学技术支出 |
|||
(五)文化体育与传媒支出 |
|||
(六)社会保障和就业支出 |
1344266.40 |
||
(七)医疗卫生与计划生育支出 |
|||
(八)节能环保支出 |
|||
(九)城乡社区支出 |
|||
(十)农林水支出 |
|||
(十一)交通运输支出 |
|||
(十二)资源勘探电力信息等支出 |
|||
(十三)商业服务业等支出 |
|||
(十四)金融支出 |
|||
(十五)国土海洋气象等支出 |
|||
(十六)住房保障支出 |
|||
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收 入 总计 |
4425848.40 |
支 出 总 计 |
4425848.40 |
一般公共预算支出表 |
||||||
单位名称：长庆桥学区 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
205 |
教育支出 |
3081582.00 |
3081582.00 |
|||
02 |
普通教育 |
3081582.00 |
3081582.00 |
|||
02 |
小学教育 |
3081582.00 |
3081582.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
1344266.40 |
1344266.40 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
1344266.40 |
1344266.40 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
1344266.40 |
1344266.40 |
|||
合 计 |
4425848.40 |
4425848.40 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
|||||
单位名称：长庆桥学区 |
单位：元 |
||||
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
工资福利支出 |
2989974.00 |
2989974.00 |
||
01 |
基本工资 |
1626276.00 |
1626276.00 |
||
02 |
津贴补贴 |
1363698.00 |
1363698.00 |
||
302 |
商品和服务支出 |
91608.00 |
91608.00 |
||
01 |
办公费 |
6022.00 |
6022.00 |
||
07 |
邮电费 |
3000.00 |
3000.00 |
||
08 |
取暖费 |
0.00 |
|||
11 |
差旅费 |
10000.00 |
10000.00 |
||
16 |
培训费 |
0.00 |
|||
28 |
工会经费 |
29720.00 |
29720.00 |
||
29 |
福利费 |
42866.00 |
42866.00 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
1344266.40 |
1344266.40 |
||
02 |
退休费 |
1314626.40 |
1314626.40 |
||
05 |
生活补助 |
29640.00 |
29640.00 |
||
合 计 |
4425848.40 |
4334240.40 |
91608.00 |
||
一般公共预算"三公"经费支出表 |
|||||||||||
单位名称：长庆桥学区 |
单位：元 |
||||||||||
2017年预算数 |
2018年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 |
|||||||||||
(详细说明) |
|||||||||||
政府性基金预算支出表 |
||||||
单位名称：长庆桥学区 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
合计 |
||||||
部门收支总表 |
|||
单位名称：长庆桥学区 |
单位：元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
4425848.40 |
一、一般公共服务支出 |
|
经费拨款 |
4425848.40 |
二、公共安全支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
三、教育支出 |
3081582.00 |
|
二、政府性基金收入 |
四、科学技术支出 |
||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
五、文化体育与传媒支出 |
||
四、上级补助收入 |
六、社会保障和就业支出 |
1344266.40 |
|
五、其他收入 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
||
八、节能环保支出 |
|||
九、城乡社区支出 |
|||
十、农林水支出 |
|||
十一、交通运输支出 |
|||
十二、资源勘探电力信息等支出 |
|||
十三、商业服务业等支出 |
|||
十四、金融支出 |
|||
十五、国土海洋气象等支出 |
|||
十六、住房保障支出 |
|||
十八、粮油物资储备支出 |
|||
十九、其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收入总计 |
4425848.40 |
支出总计 |
4425848.40 |
部门收入总表 |
|||||||||||
单位名称：长庆桥学区 |
单位：元 |
||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||||
205 |
教育支出 |
3081582.00 |
3081582.00 |
3081582.00 |
|||||||
02 |
普通教育 |
3081582.00 |
3081582.00 |
3081582.00 |
|||||||
02 |
小学教育 |
3081582.00 |
3081582.00 |
3081582.00 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
1344266.40 |
1344266.40 |
1344266.40 |
|||||||
05 |
行政事业单位离退休 |
1344266.40 |
1344266.40 |
1344266.40 |
|||||||
02 |
事业单位离退休 |
1344266.40 |
1344266.40 |
1344266.40 |
|||||||
合 计 |
4425848.40 |
4425848.40 |
4425848.40 |
||||||||
部门支出总表 |
||||||
单位名称：长庆桥学区 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
||||
205 |
教育支出 |
3081582.00 |
3081582.00 |
|||
02 |
普通教育 |
3081582.00 |
3081582.00 |
|||
02 |
小学教育 |
3081582.00 |
3081582.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
1344266.40 |
1344266.40 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
1344266.40 |
1344266.40 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
1344266.40 |
1344266.40 |
|||
合计 |
4425848.40 |
4425848.40 |
||||
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