宁县人民政府

宁县南义初级中学2018年部门预算

公开信息情况说明

第一部分 其他预算公开信息

一、部门职能

1.贯彻实施党和国家教育法律法规和方针政策，负责编制全乡初中教育事业发展规划和各类专项规划并认真组织实施。

2.负责全乡初中的统筹规划和协调管理，指导协调全乡初中的教育教学改革，负责初中教育基本信息的统计、分析和发布。

3 .负责本部门教育经费的统筹管理，管理教育经费的使用和管理。

4．承办上级教育部门交办的其他事项

二、机构设置

宁县南义初级中学为事业单位，机构较2017年无增减变动。

三、人员情况

宁县南义初经中学现有事业编制36名，实有教职工及其他人员共72名。其中：事业人员58名，退休职工9名，计划内临时工1名，遗属供养4名。较上年无增减变化。

四、国有资产占用使用情况

截至2017年底，本单位占有国有资产2055339.53元，其中固定资产2055339.53元，因本年度新建教学实验楼，拆除原有平房教室36间，所以较上年固定资产数有所减少。

五、政府采购情况

我校2018年预算无政府采购。

六、专项转移支付项目申报情况

无

七、预算绩效情况

本单位本年度预算支出主要用于运转保障。财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务等相关工作。基本支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、退休费等人员经费以及办公费、工会会费和福利费等日常公用经费支出。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

本单位本年度部门预算收入4032150.00元，支出4032150.00元；其中，普通教育支出3551682元，社会保障就业支出480468元。

二、财政拨款收支预算情况说明

（一）按功能科目分类

2018年预算支出4032150.00元，其中：教育支出4032150.00元，社会保障和就业支出480468.00元。预算支出中，基本支出3551682.00元

（二）按经济科目分类

2018年宁县南义初级中学财政拨款收入为4032150.00元，支出为4032150.00元，其主要为：

1、工资福利支出3466314.00元，其中基本工资为1873548.00元，津贴补贴1592766.00元。

2、商品和服务支出83949.00元，其中：办公费3000.00元，水费1000.00元，电费3000元，邮电费500元，差旅费2664，工会会费为：34555.00元， 福利费为39230.00元。

3、对个人和家庭的补助支出481887.00元，其中退休费467508.00元，生活补助12960.00元。

三、预算收支增减变化情况说明

　 2017年总预算金额4066096.00元，2018年总预算金额4032150.00元，预算收入较上年减少了33946.00元，较上年减少了0.83%，原因为人员教师人数及学生人数较上年减少，工资较上年较上年减少，公用经费、工会经费、福利费相对应减少。

四、机关运行经费安排情况说明

安排公用经费83949.00元，其中：办公费3000.00元，差旅费2664.00元，水费1000元，电费3000元，邮电费500元，工会会费为：34555.00福利费为39230.00元。

五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

本单位无“三公”经费预算。

六、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算

七、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

财政拨款收支总表
单位名称：宁县南义初级中学			单位：元
收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一一般公共预算拨款	4,032,150.00	一.本年支出	4,032,150.00
经费拨款	4,032,150.00	(一)一般公共服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(二)公共安全支出
二、政府性基金收入		(三)教育支出	3,551,682.00
		(四)科学技术支出
		(五)文化体育与传媒支出
		(六)社会保障和就业支出	480,468.00
		(七)医疗卫生与计划生育支出
		(八)节能环保支出
		(九)城乡社区支出
		(十)农林水支出
		(十一)交通运输支出
		(十二)资源勘探电力信息等支出
		(十三)商业服务业等支出
		(十四)金融支出
		(十五)国土海洋气象等支出
		(十六)住房保障支出
		(十八)粮油物资储备支出
		(十九)其他支出
		二、结转下年
收入总计	4,032,150.00	支出总计	4,032,150.00

一般公共预算支出表
单位名称：宁县南义初级中学						单位：元
功能分类科目				预算数
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
205			教育支出	3,551,682.00	3,551,682.00
	02		普通教育	3,551,682.00	3,551,682.00
		03	初中教育	3,551,682.00	3,551,682.00
208			社会保障和就业支出	480,468.00	480,468.00
	05		行政事业单位离退休	480,468.00	480,468.00
		02	事业单位离退休	480,468.00	480,468.00
合 计				4,032,150.00	4,032,150.00

一般公共预算基本支出表
单位名称：宁县南义初级中学					单位：元
经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	3,466,314.00	3,466,314.00
	01	基本工资	1,873,548.00	1,873,548.00
	02	津贴补贴	1,592,766.00	1,592,766.00
302		商品和服务支出	83,949.00		83,949.00
	01	办公费	3,000.00		3,000.00
	05	水费	1,000.00		1,000.00
	06	电费	3,000.00		3,000.00
	07	邮电费	500.00		500.00
	11	差旅费	2,664.00		2,664.00
	28	工会经费	34,555.00		34,555.00
	29	福利费	39,230.00		39,230.00
303		对个人和家庭的补助	481,887.00	480,468.00	1,419.00
	02	退休费	467,508.00	467,508.00
	05	生活补助	12,960.00	12,960.00
	09	奖励金	1,419.00		1,419.00
合 计			4,032,150.00	3,946,782.00	85,368.00

一般公共预算"三公"经费支出情况表
单位名称：宁县南义初级中学										单位：元
2017年预算数						2018年预算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
三公经费增减变化原因等说明信息
本年度无三公经费预算支出，较上年度无变化

政府性基金预算支出情况表
单位名称：宁县南义初级中学						单位：元
功能分类科目				政府性基金预算财政拨款支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合 计

表6
部门收支总表
单位名称：宁县南义初级中学			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出
经费拨款	4,032,150.00	二、公共安全支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出	3551682.00
二、政府性基金收入		四、科学技术支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、文化体育与传媒支出
四、上级补助收入		六、社会保障和就业支出	480468.00
五、其他收入		七、医疗卫生与计划生育支出
		八、节能环保支出
		九、城乡社区支出
		十、农林水支出
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探电力信息等支出
		十三、商业服务业等支出
		十四、金融支出
		十五、国土海洋气象等支出
		十六、住房保障支出
		十八、粮油物资储备支出
		十九、其他支出
		二、结转下年
收入总计	4,032,150.00	支出总计	4,032,150.00

部门收入总表
单位名称：宁县南义初级中学										单位：元
功能分类科目				合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他 收入
科目编码			科目名称		小计	经费 拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
类	款	项
205			教育支出	3,551,682.00	3,551,682.00	3,551,682.00
	02		普通教育	3,551,682.00	3,551,682.00	3,551,682.00
		03	初中教育	3,551,682.00	3,551,682.00	3,551,682.00
208			社会保障和就业	480,468.00	480,468.00	480,468.00
	05		行政事业单位离退休	480,468.00	480,468.00	480,468.00
		02	事业单位离退休	480,468.00	480,468.00	480,468.00
合 计				4,032,150.00	4,032,150.00	4,032,150.00

部门支出总表
单位名称：宁县南义初级中学					单位：元
功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称
类	款	项
205			教育支出	3,551,682.00	3,551,682.00
	02		普通教育	3,551,682.00	3,551,682.00
		03	初中教育	3,551,682.00	3,551,682.00
208			社会保障和就业支出	480,468.00	480,468.00
	05		行政事业单位离退休	480,468.00	480,468.00
		02	事业单位离退休	480,468.00	480,468.00
合计				4,032,150.00	4,032,150.00