宁县人民政府

宁县焦村镇财政所

2018年部门预算公开信息情况说明

第一部分 其他预算公开信息

一、 部门职能

⑴、落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管; ⑵、围绕乡镇财政建设搞好服务; ⑶、农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务; ⑷、对本单位国有资产管理进行监督管理; ⑸、对本乡镇各单位财政预算编制、执行及管理。

二、机构设置

宁县焦村镇财政所为财政全额补助事业单位，隶属于宁县财政局，设立所长，总会计，惠农会计及农财员职位。机构较2017年无变化。

三、人员情况

宁县焦村镇财政所现有编制7名，实有职工及其他人员14人，其中：事业人员10名，工人1名，退休人员2名，计划内临时工1名。人员较上年无变化。

四、国有资产占用使用情况

本单位2018年固定资产总额192072.00元，其中：土地房屋构筑物13000.00元，通用设备100557.00元，家具用具装具及动植物78515.00元。所有资产全部投入使用，未有闲置，无出租出借情况。

五、政府采购情况

本单位2018年无政府采购预算。较上年无变化。

六、专项转移支付项目申报情况

本单位2018年度无专项转移支付项目申报预算。较上年无变化。

七、预算绩效情况

本单位2018年预算全部为基本支出，安排办公费58342.00元、工会经费4965.00元、福利费6010.00元。保障单位正常运转。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

单位本年度一般公共预算财政拨款收入771082.00元。一般公共服务预算支出666587.00元，其中：人员预算支出597270.00元，经费预算支出69317.00元。社会保障和就业预算支出104495.00元。

二、财政拨款收支预算情况说明

单位本年度一般公共预算财政拨款收入771082.00元，其中一般公共服务支出666587.00元，社会保障和就业104495.00元。预算总支出771082.00元（人员预算支出597270.00元，经费预算支出69317.00元。），其中工资福利支出597270.00元，公用经费支出69317.00元，对个人和家庭补助支出104495.00元。

三、预算收支增减变化情况说明

单位本年度预算总收入771082.00元，较2017年预算总收入780152.00元减少9070.00元，减少1.16%，主要是公用经费预算减少。单位本年度预算总支出771082.00元，工资福利支出预算597270.00元，较上年无变化，公用经费支出69317.00元，较上年83559.00元减少14242.00元，减少17.04%，主要是取暖费预算减少，对个人和家庭补助支出104495.00元，较上年99323.00元增加5172.00元，增加5.20%，主要是退休人员退休费增加。

四、机关运行经费安排情况说明

为保障本单位正常运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括安排办公费58342.00元、工会经费4965.00元、福利费6010.00元。

五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

本单位2017年一般公共预算三公经费0元，其中因公出境0元，公务用车购置费0元，公务用车0元，公务接待费0元。2018年一般公共预算三公经费0元，其中因公出境0元，公务用车购置费0元，公务用车0元，公务接待费0元，较上年无增减变化。

六、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金支出预算。较上年无变化。

七、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出。较上年无变化。

八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

宁县焦村镇财政所

2018年1月19日