宁县人民政府

宁县焦村镇朱寨初中

2018年部门预算公开信息

情况说明

第一部分 其他预算公开信息

一、 部门职能

全面贯彻党的教育方针，面向全体学生，全面落实素质教育。贯彻落实义务教育法律法规，确定了学校教育教学目标，培养学生良好的学习习惯，使学生学会生活，学会学习；开展教学研究活动，为教育教学改革和创新奠定基础；全面推进课程改革，使素质教育落实到位；开展师资培训，加强教师道德修养，提高教师业务水平；加强班主任培训工作，创新管理模式；加强了后勤保障管理学生营养餐管理；加强学校党团管理、加强了管理队伍廉政建设；全面完成了上级下达的各项教育教学任务。

二、 机构设置

宁县朱寨初级中学为全额拨款事业单位，隶属宁县教育体育局，机构较2017年无增减变动。

三、 人员情况

宁县朱寨初级中学现有事业编制26名，实际财政供养人员人数为66人，专业技术人员45，计划内临时工1人，退休人员12人，遗属供养人员8人。较2017年在职职工减少1人。

四、 国有资产占用使用情况

2017年度期末总固定资产值3548214.00元，其中通用设备920191.00元，占25.93%，专用设备229521.00元，占6.47%，文物和陈列品22600.00元，占0.05%，图书档案137870.00元，占3.89%，家具用具装具及动植物223015.00元，占6.29%，全部资产投入使用，未有闲置，无出租出借情况。

五、政府采购情况

本单位2018年无政府采购预算支出，较2017年无增减变化。

六、专项转移支付项目申报情况

本单位2018年度无专项转移支付项目申报事项预算支出，较2017年无增减变化。

七、预算绩效情况

本单位2018年预算全部为基本支出，安排办公费5780元、工会经费28599元、福利费35736元。保障单位正常运转。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

本年度单位预算一般公共财政拨款收入为总计为3680975.00元，支出总计为3680975.00元，其中教育支出2941781.00元，社会保障与就业支出739194.00元。

二、财政拨款收支预算情况说明

本年度单位预算一般公共财政拨款收入为总计为3680975.00元，其中教育支出拨款2941781.00元，社会保障与就业支出739194.00元。支出总计为3680975.00元，（其中基本工资1617372.00元，津贴补贴1253298.00元，办公费5780.00元，工会经费28599.00元，福利费35736.00元，退休费713754.00元，生活补助25440.00元，助学金996.00元。

三、预算收支增减变化情况说明

2018年度单位预算一般公共财政拨款收入为总计为3680975.00元，较2017年度一般公共财政拨款收入3726116.00元减少45141.00元，减少1.21%，主要是因为在职人员减少，工资福利及经费支出预算减少，支出总计为3680975.00元，较2017年度一般公共财政拨款收入3726116.00元减少45141.00元，减少1.21%，主要是因为在职人员减少，工资福利及经费支出预算减少，其中教育支出2941781.00元，较2017年3026209.00元减少84428.00元，减少2.79%，主要原因是在职人员减少，工资工资福利及经费支出预算减少，社会保障与就业支出739194.00元，较2017年699907.00元增加39287.00元，增加5.61%，主要原因是退休人员工资福利预算支出增加。

四、机关运行经费安排情况说明

为保障本单位正常运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括安排办公费5780元、工会经费28599元、福利费35736元。

五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

本单位2017年一般公共预算三公经费0元，其中因公出境0元，公务用车购置费0元，公务用车0元，公务接待费0元。2018年一般公共预算三公经费0元，其中因公出境0元，公务用车购置费0元，公务用车0元，公务接待费0元，较上年无增减变化。

六、政府性基金预算说明

本单位2017年度无政府性基金预算支出，2018年度无政府性基金预算支出，较上年无增减变化。

七、国有资本经营预算说明

本单位2017年度无国有资本经营收入和支出预算，2018年度无国有资本经营收入和支出预算，较上年无增减变化。

八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

宁县朱寨初级中学