宁县人民政府

情况说明

第一部分其他预算公开信息

一、部门职能

（一）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（四）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（五）保护各种经济组织的合法权益。

（六）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（七）办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

宁县中村镇人民政府为机关行政单位，政府下设党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室（加挂公共卫生工作办公室牌子）、社会治安综合治理办公室（加挂人民武装部牌子），镇政府直属事业单位6个，分别为文化服务中心、社会事务服务中心、农业服务中心、农经财政服务中心、动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心、水利工作站，机构较2017年无增减变动。

三、人员情况

本单位2018年核定编制49人，现有财政供养人员127人，其中：行政人员18人；事业在职职工61人；工勤人员3人；退休人员20人；退职人员5人；供养人员18人；临时人员2人。

本单位2018年编制较2017年无增减变化，财政供养人员较2017年129人减少2人，减少1.55%，主要是退休人员死亡2人。

四、国有资产占用使用情况

本单位2018年国有资产总额3635781.41元，其中国有资产中房屋资产价值2362718.41元，汽车保有量2个价值294000元，一般设备及其他资产价值979063元，所有资产均在使用，无闲置浪费现象，也没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。

同2017年国有资产总额3389481.41元相比较增加246300元，增长7.27%，主要是县上调配1辆车增加资产244000元，购置家具用具增加资产2300元。

五、政府采购情况

本单位2018年无政府采购预算。

六、专项转移支付项目申报情况

本单位2018年无专项转移支付项目申报。

七、预算绩效情况

本单位严格按照《预算法》执行预算，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效。保障本单位重点财政业务和改革工作正常开展，进一步夯实部门整体收支绩效评价的管理基础，切实提高财政资金使用的规范性和时效性。

第二部分部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2018年部门预算收入6683739元，其中：一般公共预算财政拨款收入6683739元。2018年部门预算支出6683739元，其中：一般公共服务支出5515676元，社会保障和就业支出1168063元。

二、财政拨款收支预算情况说明

（一）按功能分类科目说明

1. 2018年一般公共预算拨款6683739元，其中：经费拨款6683739元。

2. 2018年部门预算支出6683739元，其中：一般公共服务支出­—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行5432176元；一般公共服务支出­—人大事务—行政运行83500元；社会保障和就业支出—未归口管理的行政单位离退休1168063元。

（二）按经济分类科目说明

1.工资福利支出4334334元；其中：基本工资2197236元；津贴补贴2137098元。

2.商品和服务支出931342元，其中：办公费138500元；电费13000元；取暖费43000元；维修费30000元；公务接待费50000元；劳务费10000元；工会经费43005元；福利费53837元；其他商品和服务支出550000元。

3.对个人和家庭的补助1168063元，其中：退休费1083223元；退职费21600元；生活补助63240元。

4.资本性支出250000元，其中：基础设施建设250000元。

三、预算收支增减变化情况说明

1. 2018年部门预算收入6683739元，较2017年部门预算收入 6747595元减少63856元，减少0.946%，部门预算收入减少主要是人员减少工资调减。

2. 2018年部门预算支出6683739元，较2017年部门预算支出6747595元减少63856元，减少0.946%，部门预算支出减少主要是人员减少工资调减。

四、机关运行经费安排情况说明

本单位2018年机关运行经费安排支出1181342元，其中：办公费138500元；电费13000元；取暖费43000元；维修费30000元；公务接待费50000元；劳务费10000元；工会经费43005元；福利费53837元；其他商品和服务支出550000元；基础设施建设250000元。

五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

1．本单位2018年公务接待费预算50000元，包含在政府经费中，没有单独拨付，与2017年度相比较无增减变化。

2．本单位2018年无公务用车购置及运行费预算和因公出国(境)费预算支出，与2017年度相比较无增减变化。

3.本单位2018年汽车保有量2辆，1辆是上级调配，原有1辆无法使用待报废处置，与2017年度汽车保有量相比较增加1辆。

六、政府性基金预算说明

本单位2018年无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算说明

本单位2018年无国有资本经营收入和支出。

八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。