宁县人民政府

情况说明

第一部分其他预算公开信息

一、部门职能

宁县信访局属行政机关，信访局机关隶属于县委县政府管理，以县委管理为主，局机关设在县委。信访局按照国务院颁布的《信访条例》开展工作，接受上级党政部门和县委县政府的领导，服务大局，服务于民，确保信访渠道畅通、确保全县社会稳定。担负着全县54万多人的来信受理、来访接待和信访事项转办交办业务，承担和转交办各级各部门，社会自然人及各级领导批示转交办的信访案件，及时应对国家重点节点、辖区内重点时段的信访维稳和相关事项的处置工作，同时应急和处置全县区域内的群体性和突发性事件。并对各级各部门和社会群众的信访事项负有督查督办等项工作职能。2018年，信访工作的总体思路和目标任务是：深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话和重要批示精神，紧紧围绕县委县政府决策部署，积极适应新常态、树立新理念，坚持目标导向和问题导向相统一，以严的要求、实的作风和创新的精神，深入推进信访工作制度改革，加强信访法治化建设，全力打造“阳光信访”、“责任信访”、“法治信访”、“满意信访”、“效能信访”，运用法治思维和法治方式大力推动解决信访问题，为维护全县改革发展稳定大局和人民群众合法权益提供坚强保障。

二、机构设置

信访局属科级行政单位，核定公务员行政编制8名。无内设机构。按照现有编制，在县委和县政府统办楼设立办公室和宁县集中处理信访事件联席会议办公室，具体负责日常行政业务办理和群众信访事项接待受理，转交办工作，同时履行督查督办职能。负责承办“宁县信访工作联席会议办公室、中共宁县县委群众工作部等各部室的具体业务工作。

三、人员情况

信访局现有在职在岗职工13名（含借调县委考核办工作人员1名），其中行政编制8名，无机关工勤编制。实有行政在岗在编工作人员7名，其中科级干部待遇公务员5名；享受副县处非领导职务1名；享受副主任科员非领导待遇公务员1名。事业管理人员5名，其中事业管理副主任科员干部1名，事业管理4名（含借调人员1名）。无离退休人员，遗属供养2人。较2017年，行政事业编制均无增减变化。

四、国有资产占用使用情况

宁县信访局2018年初国有资产合计191228.00元，其中固定资产131228.00元；财政应返还额度60000.00元，为上年度结转结余资金。固定资产较2017年减少149000.00元，减少了53.2%，主要是公务车辆改革后调拨本单位公务用车1辆给九岘乡政府使用，该车调出后本单位减少固定资产价值149000.00元。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。

五、政府采购情况

本单位无政府采购预算，与上年相比无变化。

六、专项转移支付项目申报情况

本单位无专项转移支付项目申报计划，与上年相比无变化。

七、预算绩效情况

2018年，本单位认真贯彻落实新《预算法》，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用效能。按照收支平衡的原则，2018年部门收入预算总额为972166.00元，支出预算总额972166.00元。全年预算安排工资福利支出726906.00元、对个人和家庭的补助6720.00元，这些支出主要用于保障职工正常工资和遗属供养生活保障，安排公用经费38540.00元，主要用于保障机关各项事务正常运转，安排业务经费20万元（其中：信访工作专项业务经费20万元），主要保障本单位重点业务和国家重点节点、重点时段信访维稳及综合治理等项工作正常开展方面的经费支出。2018年预算精准，支出合理，进一步夯实了信访部门整体收支绩效评价的管理基础，确保切实提高财政资金使用的规范性和时效性。

第二部分部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

本单位2018年部门收入总预算972166.00元，其中：一般公共预算财政拨款收入972166.00元，政府性基金收入0元。本单位2018年部门支出总预算972166.00元，其中：一般公共服务支出965446.00元;社会保障和就业支出6720.00元。

二、财政拨款收支预算情况说明

（一）按功能分类科目说明。

1.2018年一般公共预算拨款972166.00元。其中：经费拨款972166.00元。

2.2018年部门预算支出972166.00元。其中：一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—信访事务965446.00元；社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休6720.00元。

（二）按经济分类科目说明。

1.工资福利支出（人员经费）726906元，其中：基本工资395304.00元，津贴补贴331602.00元。

2.商品和服务支出238540.00元，其中：办公费58000.00元，印刷费55000.00元，邮电费6000.00元（电费4000.00），差旅费105000.00元，工会经费7270.00元，福利费7270.00元。

3.对个人和家庭的补助6720.00元，其中：生活补助6720.00元。

三、预算收支增减变化情况说明

2018年部门预算收入972166.00元，较2017年部门预算收入962100.00元，增加10066.00元。主要原因：人员政策性增资。

四、机关运行经费安排情况说明

2018年机关运行经费238540.00元，其中：办公费58000.00元，印刷费55000.00元，邮电费6000.00元（电费4000.00），差旅费105000.00元，工会经费7270.00元，福利费7270.00元。

五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

本单位2018年“三公”经费一般公共预算0元。其中：因公出国(境)费0元、公务用车购置及运行费0元、公务接待费0元。本单位2017年“三公”经费一般公共预算为0元，其中：因公出国(境)费0元、公务用车购置及运行费0元、公务接待费0元。2018年本单位“三公”经费预算较2017年无增减变化。

六、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算，与上年相比无变化。

七、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出，与上年相比无变化。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县信访局

2018年1月26日