宁县人民政府

第一部分其他预算公开信息

一、部门职能

宁县老干部局是以各乡镇和县直老干部支部为依托，全方位做好老干部服务管理工作，贯彻落实党对老干部的政治生活待遇，根据老干部身体状况，引导他们发挥余热，开展多种形式的文化娱乐活动，处理好老干部的来信、来访，处理好老干部的丧葬事务，开展县委部署的中心工作。

二、机构设置及人员情况

宁县老干部局为正科级行政单位，县财政全额拨款独立核算单位，行政编制4名，机关后勤事业编制1名，设局长1名，副局长1名，实有人员5名，退休人员3名。宁县干休所是老干部局的二级部门，副科级参照管理单位，事业编制3名，设副所长1名，实有人员4名，退休人员1名。

三、国有资产占用使用情况

截止2017年12月底，宁县老干部局固定资产139170元，均为我单位自己使用。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2018年度收入总计159.76万元，其中一般公共

预算拨款收入159.76万元；2018年度支出总计159.76万元，其中：一般公共服务支出72.35万元，社会保障和就业支出22.41万元，医疗卫生与计划生育支出65万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

2018年度财政拨款总体收支总预算159.76万元，其中：

（一）按功能分类科目说明：一般公共服务支出72.35万元，社会保障和就业支出22.41万元，医疗保障支出65万元。

（二）按经济分类科目说明：基本工资28.81万元，津贴补贴21.97万元，办公费8.80万元，工会经费5078元，福利费7319元，其他商品和服务支出11.54万元，退休费22.41万元，医疗费65万元。

二、预算收支增减变化情况说明

因人员经费在去年基础上有所增加，因此2018年预算比去年增加了13029元。

四、机关运行经费安排情况说明

2018年度本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中一般公共服务支出72.35万元。

五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

本单位无“三公”经费预算

六、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算

七、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。