宁县人民政府

宁县南义学区2018年部门预算公开信息

情况说明

第一部分 其他预算公开信息

一、部门职能

（1）研究拟定全学区教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（2）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（3）管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

（4）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（5）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

南义学区为全额拨款事业单位。机构较2017年无增减变化。

三、人员情况

宁县南义学区现有事业编制96名，实有教职工及其他人员共179名。其中：事业人员104名，临时代课教师23名，退休职工35名，计划内临时工1名，遗属供养16名。较2017年无增减变化。

四、国有资产占用使用情况

截至2017年底，本单位国有资产总额3522211.37元。土地房屋1646524.00元，通用设备579556.75元，专用设备373975.00元，文物和陈列品20920.00元，图书、档案127565.60元，家具、用具、装具及动植物773670.00元。

五、政府采购情况

本单位未做政府采购预算。

六、专项转移支付项目申报情况

本单位无转移支付项目申报。

七、预算绩效情况

本单位本年度预算支出主要用于运转保障。 财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务等相关工作。基本支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、退休费等人员经费以及办公费、工会会费和福利费等日常公用经费支出。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

1、收入情况：2018年预算财政拨款收入8875603.00元。

2、支出情况：2018年预算支出8875603元。其中教育支出6895009.00元，社会保障和就业支出1980594.00元。

二、财政拨款收支预算情况说明

（一）按功能科目分类

2018年预算收入8875603.00元，支出8875603.00元。其中：教育支出6895009.00元，社会保障和就业支出1980594.00元。（二）按经济科目分类

2018年财政拨款收入为8875603.00元，支出为8875603.00元，其主要为：

1、工资福利支出6711444.00元，其中基本工资为3845796.00元，津贴补贴2865648.00元。

2、商品和服务支出183565.00元，其中：办公费12000.00元，水费700.00元，电费800.00元，邮电费1796.00元，差旅费16000.00元，工会会费为：66500.00元， 福利费为85769.00元。

3、对个人和家庭的补助支出1980594.00元，其中退休费1929234.00元，生活补助51360.00元。

三、预算收支增减变化情况说明

　 2017年财政预算收入8881255.00元，支出8881255.00元。2018年财政预算收入8875603.00元，支出8875603.00元。2018年财政预算收入和支出比2017年减少5652.00元，减少6%。主要是人员工资中，工资较高的人员自然减员形成的

四、机关运行经费安排情况说明

学区机关公用经费主要由县级财政支持，全年总经费17000元，主要用于水电、办公、差旅、取暖、维修及办公设备购置等方面支出。

五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

本单位无“三公”经费预算。

六、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算

七、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

表1
财政拨款收支总表
单位名称：宁县南义学区			单位：元
收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一一般公共预算拨款	8,875,603.00	一.本年支出	8,875,603.00
经费拨款	8,875,603.00	(一)一般公共服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(二)公共安全支出
二、政府性基金收入		(三)教育支出	6895009.00
		(四)科学技术支出
		(五)文化体育与传媒支出
		(六)社会保障和就业支出	1980594.00
		(七)医疗卫生与计划生育支出
		(八)节能环保支出
		(九)城乡社区支出
		(十)农林水支出
		(十一)交通运输支出
		(十二)资源勘探电力信息等支出
		(十三)商业服务业等支出
		(十四)金融支出
		(十五)国土海洋气象等支出
		(十六)住房保障支出
		(十八)粮油物资储备支出
		(十九)其他支出
		二、结转下年
收 入 总计	8,875,603.00	支 出 总 计	8,875,603.00

表2
一般公共预算支出表
单位名称：宁县南义学区						单位：元
功能分类科目				预算数
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
205			教育支出	6895009.00	6895009.00
	02		普通教育	6895009.00	6895009.00
		02	小学教育	6895009.00	6895009.00
208			社会保障和就业支出	1980594.00	1980594.00
	05		行政事业单位离退休	1980594.00	1980594.00
		02	事业单位离退休	1980594.00	1980594.00
			合 计	8,875,603.00	8,875,603.00

表3
一般公共预算基本支出表
单位名称：宁县南义学区					单位：元
经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	6,711,444.00	6,711,444.00
	01	基本工资	3,845,796.00	3,845,796.00
	02	津贴补贴	2,865,648.00	2,865,648.00
302		商品和报务支出	183,565.00		183,565.00
	01	办公费	12,000.00		12,000.00
	05	水费	700.00		700.00
	06	电费	800.00		800.00
	07	邮电费	1,796.00		1,796.00
	11	差旅费	16,000.00		16,000.00
	29	工会经费	66,500.00		66,500.00
	29	福利费	85,769.00		85,769.00
303		对个人和家庭的补助支出	1,980,594.00	1,980,594.00
	02	退休费	1,929,234.00	1,929,234.00
	05	生活补助	51,360.00	51,360.00
合 计			8,875,603.00	8,692,038.00	183,565.00

表4
一般公共预算"三公"经费支出表
单位名称：宁县南义学区										单位：元
2017年预算数						2018年预算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
三公经费增减变化原因等说明信息
本年度无三公经费预算

表5
政府性基金预算支出表
单位名称：宁县南义学区						单位：元
功能分类科目				本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

表6
部门收支总表
单位名称：宁县南义学区			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	8,875,603.00	一、一般公共服务支出	8,875,603.00
经费拨款	8,875,603.00	二、公共安全支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出	6895009.00
二、政府性基金收入		四、科学技术支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、文化体育与传媒支出
四、上级补助收入		六、社会保障和就业支出	1980594.00
五、其他收入		七、医疗卫生与计划生育支出
		八、节能环保支出
		九、城乡社区支出
		十、农林水支出
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探电力信息等支出
		十三、商业服务业等支出
		十四、金融支出
		十五、国土海洋气象等支出
		十六、住房保障支出
		十八、粮油物资储备支出
		十九、其他支出
		二、结转下年
收入总计	8,875,603.00	支出总计	8,875,603.00

表7
部门收入总表
单位名称：宁县南义学区										单位：元
功能分类科目				合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他 收入
科目编码			科目名称		小计	经费 拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
类	款	项
205			教育支出	6895009.00	6895009.00	6895009.00
	02		普通教育	6895009.00	6895009.00	6895009.00
		02	小学教育	6895009.00	6895009.00	6895009.00
208			社会保障和就业支出	1980594.00	1980594.00	1980594.00
	05		行政事业单位离退休	1980594.00	1980594.00	1980594.00
		02	事业单位离退休	1980594.00	1980594.00	1980594.00
			合计	8,875,603.00	8,875,603.00	8,875,603.00

表8
部门支出总表
单位名称：宁县南义学区						单位：元
功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称
类	款	项
205			教育支出	6,895,009.00	6895009.00
	02		普通教育	6,895,009.00	6895009.00
		02	小学教育	6,895,009.00	6895009.00
208			社会保障和就业支出	1,980,594.00	1980594.00
	05		行政事业单位离退休	1,980,594.00	1980594.00
		02	事业单位离退休	1,980,594.00	1980594.00
合计				8,875,603.00	8,875,603.00