宁县人民政府

第一部分其他预算公开信息

一、宁县县委农村部要职能

（一）主要职责为：1、贯彻落实省委、省政府和市委、市政府关于“三农”工作的政策措施，研究制定全县农业和农村改革发展有关政策，牵头协调全县农村改革和发展的重大问题，指导相关部门制定农业、农村经济发展的中长期规划，并督促落实。2、负责开展全县“三农”工作调研。协调落实中央和省、市、县关于农业和农村工作的重大调研任务，研究提出推进全县”三农‘工作的指导意见和政策措施，为县委决策提供科学依据。3、指导协调全县社会主义新农村建设工作。研究制定全县新农村建设工作规划，提出年度工作思路、目标和政策措施；负责制定全县新农村建设工作方案、项目实施计划和考核验收工作。4、指导协调全县农村集体资产的经营管理和审计监督工作。5、承办县委及上级业务部门交办的其他各项工作。

二、机构设置

农村部内设新农村建设办公室。

三、人员情况及增减变化原因

现有行政编制5名，工勤编制1名，事业编制7名。实有在职人数13人，其中：科级干部6名，一般干部6名，工勤人员1名。

四、国有资产占用使用情况

2018年初国有资产合计726449.44元，其中固定资462020元（房屋价值0元；车辆价值385000元；其他固定资产价值77020元），固定资产较上年增加2350元，主要是购置办公设备2350元。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。

五、政府采购情况

本单位无政府采购预算，与上年预算相同。

六、专项转移支付项目申报情况

本单位无专项转移支付项目申报计划，与上年预算相同。

七、预算绩效情况

保障本单位重点财政业务和改革工作正常开展，进一步夯实部门整体收支绩效评价的管理基础，切实提高财政资金使用的规范性和时效性。2018年，本单位认真落实贯彻新《预算法》，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效。

第二部分部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

（一）2018年部门预算收支情况

本单位2018年部门收入预算778926元，其中：一般公共预算财政拨款收入778926元。本单位2018年部门支出预算778926元，其中;一般公共服务支出778926元;社会保障和就业支出0元。

（二）较2017年部门预算增减变化情况

2018年部门预算收入778926元，较2017年部门预算收入778926元持平。

（三）2018年部门预算安排机关运行经费情况

人员经费718554元，其中：基本工资406776元，津贴补贴311778元。

公用经费60372元，其中：办公费36000元，差旅费10000元，工会经费7186元，福利费7186元。

与上年相比，支出基本持平。

二、财政拨款收支预算情况说明

（一）按功能分类科目说明

1.2018年一般公共预算拨款778926元。其中：经费拨款778926元。

2.2018年部门预算支出778926元。其中：一般公共服务支出—党委办公室（厅）相关机构事务—行政运行778926元；社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休0元。

（二）按经济分类科目说明（按实际科目填写）

1.工资福利支出（人员经费）718554元，其中：基本工资406776元，津贴补贴311778元。

2.商品和服务支出（公用经费）60372元，其中：办公费36000元，差旅费10000元，工会经费7186元，福利费7186元。

与上年相比，支出基本持平。

三、“三公”经费预算说明

2018年我单位“三公”经费预算0元，其中：因公出国（境）费用无预算，较上年无变化；

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算，较上年无变化。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出，较上年无变化。

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。