宁县人民政府

情况说明

第一部分 其他预算公开信息

一、部门职能

宁县公安局是隶属县政府管理的正科级直属行政单位，是财政全额供给的一级预算单位。其主要职责是：贯彻执行国家有关公安工作的法律、法规和政策规定，指导全县公安机关各项工作的落实;掌握影响社会稳定、危害县内安全和社会治安的新情况、新问题，分析、预测全县敌社情动态和社会治安形势，研究和制定相应对策;组织、指导侦察破案工作，承办危害国内安全案件、邪教组织犯罪案件、重大经济犯罪案件、重大刑事案件和重大涉油案件，协调处置重大事件、重大治安灾害事故和骚乱;负责治安管理工作，查处危害社会治安秩序的行为；负责依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作;指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员的管理工作;负责全县党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安工作；指导企事业单位保卫组织和队伍建设;负责全县禁毒工作和涉毒案件的侦破工作;负责和处置突发恐怖暴力事件，侦破恐怖暴力案件，打击恐怖暴力犯罪组织;负责前来视察、来访的党和国家领导人、重要外宾、重要会议及重点要害部门的安全保卫工作;承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

全局设20个机关科室：指挥中心、政工监督室、警务保障室、监察室、审计室、信访室、情报中心、案管中心、刑警大队、禁毒大队、治安大队、国保大队、网安大队、法制大队、预审大队、经侦大队、巡警大队、督察大队、出入境管理大队、看守所；18个乡镇派出所：城关派出所、长庆桥派出所、新庄派出所、太昌派出所、和盛派出所、焦村派出所、平子派出所、良平派出所、中村派出所、米桥派出所、盘克派出所、春荣派出所、九岘派出所、金村派出所、南义派出所、瓦斜派出所、湘乐派出所、早胜派出所。

三、人员情况

全局共有财政供养人员592人，其中：在职人员488人、离退休人员54人、遗属供养人员28人、临时工22人。

四、国有资产占用使用情况

宁县公安局2018年初国有资产合计61556397.98元，其中固定资产45071771.37元（含无形资产土地3931400元）；银行存款1487375.71元，财政应返还额度10730000.00元，均为2017年末结余经费指标；预付账款1500000元；其他应收款2767250.9元；其他应付款12321228.71元。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。

五、政府采购情况

本单位无政府采购预算。

六、专项转移支付项目申报情况

本单位无专项转移支付项目申报计划。

七、预算绩效情况

无

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2018年宁县公安局预算财政拨款收入共计45633500元。其中：一般公共预算财政拨款收入45633500元。支出预算45633500元，其中：行政运行支出 42573313元（含看守所在押人员伙食费240000元）；社会保障和就业支出3060187元。

二、财政拨款收支预算情况说明

（一）按功能分类科目说明

1、2018年宁县公安局一般公共预算拨款收入共计45633500元。其中：经费拨款45633500元（含看守所在押犯人员食费240000元）。

2、2018年部门预算支出共计45633500元，其中：公共安全-公安---行政运行支出42573313元（含看守所在押犯人员食费240000元）;社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政事业单位离退休支出3060187元。

（二）按经济分类科目说明

1、工资福利支出33255342元，其中：基本工资13483236元，津贴补贴19772106元。

2、商品和服务支出9078000元。

3、对个人和家庭的补助3060187元，其中：退休费2959387元，生活补助100800 元。

4、看守所在押人员生活补助（伙食费）240000元。

三、预算收支增减变化情况说明

2018年部门预算收支相对2017年部门预算收支增长2612000元。原因是：部门在职人员相对上年增加5人，以及人员工资调标。

四、机关运行经费安排情况说明

2018年宁县公安局机关运行经费为9318000元(含看守所犯人员伙食费240000元)，其中：办公费1179000元，印刷费70000元，邮电费130000元，取暖费530000元，差旅费2535000，维修（护）费1310000元，租赁费32000元，会议费61000元，培训费193000元，公务接待费40000元，专用材料费73000元，被装购置费286000元，劳务费475000元，委托业务费122000元，工会会费330700元，福利费360300元，公务用车运行维护费205000元，其他交通费60000元，其他商品服务费270000元，看守所在押犯人员生活补助240000元。

五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

2018年因公出国(境)费、公务用车购置均无支出预算；2017年无公务接待预算，2018年公务接待费预算40000元；公务用车运行维护费预算175000元，与2017年度相比有所下降。

六、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算

七、国有资本经营预算说明

单位无国有资本经营收入和支出

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、水费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料购置费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务费、看守所在押犯人生活补助费。

表1
财政拨款收支总表
单位名称：宁县公安局			单位：元
收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一一般公共预算拨款		一.本年支出
经费拨款	45,633,500.00	(一)一般公共服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(二)公共安全支出	42,573,313.00
二、政府性基金收入		(三)教育支出
		(四)科学技术支出
		(五)文化体育与传媒支出
		(六)社会保障和就业支出	3,060,187.00
		(七)医疗卫生与计划生育支出
		(八)节能环保支出
		(九)城乡社区支出
		(十)农林水支出
		(十一)交通运输支出
		(十二)资源勘探电力信息等支出
		(十三)商业服务业等支出
		(十四)金融支出
		(十五)国土海洋气象等支出
		(十六)住房保障支出
		(十八)粮油物资储备支出
		(十九)其他支出
		二、结转下年
收 入 总计	45,633,500.00	支 出 总 计	45,633,500.00

表2
一般公共预算支出表
单位名称：宁县公安局						单位：元
功能分类科目				预算数
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
204			公共安全	42,573,313.00	42,573,313.00
	02		公安	42,573,313.00	42,573,313.00
		01	行政运行	42,333,313.00	42,333,313.00
		17	拘押收教场所管理	240,000.00	240,000.00
208			社会保障和就业支出	3,060,187.00	3,060,187.00
	05		行政单位离退休	3,060,187.00	3,060,187.00
		04	未归口行政单位离退休	3,060,187.00	3,060,187.00
			合 计	45,633,500.00	45,633,500.00

表3
一般公共预算基本支出表
单位名称：					单位：元
经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	33,255,342.00	33,255,342.00
	01	基本工资	13,483,236.00	13,483,236.00
	02	津贴补贴	19,772,106.00	19,772,106.00
302		商品和服务支出	9,318,000.00		9,318,000.00
	01	办公费	1,179,000.00		1,179,000.00
	02	印刷费	70,000.00		70,000.00
	05	水费	130,000.00		130,000.00
	06	电费	456,000.00		456,000.00
	07	邮电费	360,000.00		360,000.00
	08	取暖费	530,000.00		530,000.00
	11	差旅费	2,535,000.00		2,535,000.00
	13	维修（护）费	1,310,000.00		1,310,000.00
	14	租赁费	32,000.00		32,000.00
	15	会议费	61,000.00		61,000.00
	16	培训费	193,000.00		193,000.00
	17	公务接待费	40,000.00		40,000.00
	18	专用材料费	73,000.00		73,000.00
	24	被装购置费	286,000.00		286,000.00
	26	劳务费	475,000.00		475,000.00
	27	委托业务费	122,000.00		122,000.00
	28	工会会费	330,700.00		330,700.00
	29	福利费	360,300.00		360,300.00
	31	公务用车维护费	205,000.00		205,000.00
	39	其他交通费	60,000.00		60,000.00
	99	其他商品服务费	270,000.00		270,000.00
303		对个人和家庭的补助	3,060,187.00	3,060,187.00
	02	退休费	2,959,387.00	2,959,387.00
	05	生活补助（遗属）	100,800.00	100,800.00
	05	生活补助（在押人员伙食）			240,000.00
		合 计	45,633,529.00	36,315,529.00	9,318,000.00

表4
一般公共预算"三公"经费支出表
单位名称：宁县公安局										单位：元
2017年预算数						2018年预算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
225,000.00		225,000.00		225,000.00		245,000.00		245,000.00		205,000.00	40,000.00
三公经费增减变化原因等说明信息
“三公”经费较上年增长20000元，原因：2017年公务接待费未做预算，2018年公务接待费预算40000元，增长40000元；2017年底公务用车改革中报废汽车9辆，公务用车运行维护费较上年预算降低20000元。

表5
政府性基金预算支出表
单位名称：宁县公安局						单位：元
功能分类科目				本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

表6
部门收支总表
单位名称：宁县公安局			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出
经费拨款	45,633,500.00	二、公共安全支出	42,573,313.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出
二、政府性基金收入		四、科学技术支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、文化体育与传媒支出
四、上级补助收入		六、社会保障和就业支出	3,060,187.00
五、其他收入		七、医疗卫生与计划生育支出
		八、节能环保支出
		九、城乡社区支出
		十、农林水支出
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探电力信息等支出
		十三、商业服务业等支出
		十四、金融支出
		十五、国土海洋气象等支出
		十六、住房保障支出
		十八、粮油物资储备支出
		十九、其他支出
		二、结转下年
收入总计	45,633,500.00	支出总计	45,633,500.00

表7
部门收入总表
单位名称：宁县公安局										单位：元
功能分类科目				合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他 收入
科目编码			科目名称		小计	经费 拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
类	款	项
204			公共安全	42,573,313.00	42,573,313.00	42,573,313.00
	02		公安	42,573,313.00	42,573,313.00	42,573,313.00
		01	行政运行	42,333,313.00	42,333,313.00	42,333,313.00
		17	拘押收教场所管理	240,000.00	240,000.00	240,000.00
208			社会保障和就业支出	3,060,187.00	3,060,187.00	3,060,187.00
	05		行政单位离退休	3,060,187.00	3,060,187.00	3,060,187.00
		04	未归口行政单位离退休	3,060,187.00	3,060,187.00	3,060,187.00
			合计	45,633,500.00	45,633,500.00	45,633,500.00

表8
部门支出总表
单位名称：宁县公安局						单位：元
功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称
类	款	项
204			公共安全	42,573,313.00	42,573,313.00
	02		公安	42,573,313.00	42,573,313.00
		01	行政运行	42,333,313.00	42,333,313.00
		17	拘押收教场所管理	240,000.00	240,000.00
208			社会保障和就业支出	3,060,187.00	3,060,187.00
	05		行政单位离退休	3,060,187.00	3,060,187.00
		04	未归口行政单位离退休	3,060,187.00	3,060,187.00
			合 计	45,633,500.00	45,633,500.00