宁县人民政府

情况说明

第一部分其他预算公开信息

一、部门职能

（一）贯彻执行党和国家有关人口与计划生育工作的方针、政策和法律法规。

（二）对全镇村(居)、企业、事业单位的人口与计划生育工作目标管理责任制进行检查指导和考核评估，负责全镇的计划生育统计工作。

（三）负责全镇范围内的人口与计划生育的宣传教育工作，利用人口学校等多种形式为育龄群众进行优生优育、避孕节育的培训。

（四）计划生育服务站为全镇育龄妇女实行免费的计划生育手术，开展优生优育、避孕节育咨询，进行计划生育药具的发放工作。

（五）办理生育登记，发放计划生育手册;到市生育局审核二孩生育证;发放独生子女父母光荣证;为流出育龄人群办理流动人口婚育证明。

（六）负责全镇范围内的流动人口计划生育管理工作。

二、 机构设置

中村镇计生站为事业单位，机构较2017年无增减变动。

三、 人员情况

本单位2018年核定编制14人，现有财政供养人员9人，其中：事业在职职工9人。编制和财政供养人员同2017年相比较无增减变化。

四、 国有资产占用使用情况

本单位隶属于中村镇人民政府，国有资产统计在政府国有资产中，同2017年相比较无增减变化。

五、政府采购情况

本单位2018年无政府采购预算。

六、 专项转移支付项目申报情况

本单位2018年无专项转移支付项目申报。

七、预算绩效情况

本单位严格按照《预算法》执行预算，确保支出均衡。

第二部分部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2018年部门预算收入479976元，其中：一般公共预算财政拨款收入479976元。2018年部门预算支出479976元，其中：医疗卫生与计划生育支出479976元。

二、财政拨款收支预算情况说明

（一）按功能分类科目说明

1. 2018年一般公共预算拨款479976元，其中：经费拨款479976元。

2. 2018年部门预算支出479976元，其中：医疗卫生与计划生育支出中支出计划生育机构479976元。

（二）按经济分类科目说明

1. 工资福利支出461742元；其中：基本工资231132元；津贴补贴230610元。

2. 商品和服务支出18234元，其中：办公费9000元；工会经费4617元；福利费4617元。

三、预算收支增减变化情况说明

1. 2018年预算收入479976元，较2017年预算收入477530元增加2446元，增长0.5%，预算收入增加主要是基本工资和福利费预算增加2446元。

2. 2018年预算支出479976元，较2017年预算支出477530元增加2446元，增加0.5%，预算支出增加主要是基本工资和福利费增加2446元。

四、机关运行经费安排情况说明

本单位2018年机关运行经费安排支出18234元，其中：办公费9000元；工会经费4617元；福利费4617元。

五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

本单位2018年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算，与2017年度相比较无增减变化。

六、政府性基金预算说明

本单位2018年无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算说明

本单位2018年无国有资本经营收入和支出

八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

表1
财政拨款收支总表
单位名称：宁县中村镇计生站			单位：元
收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一一般公共预算拨款	479,976.00	一.本年支出	479,976.00
经费拨款	479,976.00	(一)一般公共服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(二)公共安全支出
二、政府性基金收入		(三)教育支出
		(四)科学技术支出
		(五)文化体育与传媒支出
		(六)社会保障和就业支出
		(七)医疗卫生与计划生育支出	479,976.00
		(八)节能环保支出
		(九)城乡社区支出
		(十)农林水支出
		(十一)交通运输支出
		(十二)资源勘探电力信息等支出
		(十三)商业服务业等支出
		(十四)金融支出
		(十五)国土海洋气象等支出
		(十六)住房保障支出
		(十八)粮油物资储备支出
		(十九)其他支出
		二、结转下年
收 入 总计	479,976.00	支 出 总 计	479,976.00

表2
一般公共预算支出表
单位名称：宁县中村镇计生站						单位：元
功能分类科目				预算数
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
210			医疗卫生与计划生育支出	479,976	479,976
	07		计划生育事务	479,976	479,976
		16	计划生育机构	479,976	479,976
			合 计	479976	479976

表3
一般公共预算基本支出表
单位名称：宁县中村镇计生站					单位：元
经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	461742	461742
	01	基本工资	231132	231132
	02	津贴补贴	230610	230610
302		商品和服务支出	18234		18234
	01	办公费	9000		9000
	28	工会经费	4617		4617
	29	福利费	4617		4617
		合 计	479,976.00	461,742.00	18,234.00

表4
一般公共预算"三公"经费支出表
单位名称：宁县中村镇计生站										单位：元
2017年预算数						2018年预算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三公经费增减变化原因等说明信息
2018年“三公”经费较2017年无增减变化

表5
政府性基金预算支出表
单位名称：宁县中村镇计生站						单位：元
功能分类科目				本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计	0.00

表6
部门收支总表
单位名称：宁县中村镇计生站			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	479,976.00	一、一般公共服务支出
经费拨款	479,976.00	二、公共安全支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出
二、政府性基金收入		四、科学技术支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、文化体育与传媒支出
四、上级补助收入		六、社会保障和就业支出
五、其他收入		七、医疗卫生与计划生育支出	479,976.00
		八、节能环保支出
		九、城乡社区支出
		十、农林水支出
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探电力信息等支出
		十三、商业服务业等支出
		十四、金融支出
		十五、国土海洋气象等支出
		十六、住房保障支出
		十八、粮油物资储备支出
		十九、其他支出
		二、结转下年
收入总计	479,976.00	支出总计	479,976.00

表7
部门收入总表
单位名称：宁县中村镇计生站										单位：元
功能分类科目				合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他 收入
科目编码			科目名称		小计	经费 拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
类	款	项
210			医疗卫生与计划生育支出	479976	479976	479976
	07		计划生育事务	479976	479976	479976
		16	计划生育机构	479976	479976	479,976
			合计	479976.00	479976.00	479976.00

表8
部门支出总表
单位名称：宁县中村镇计生站						单位：元
功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称
类	款	项	合 计	479976	479976
210			医疗卫生与计划生育支出	479976	479976
	07		计划生育事务	479976	479976
		16	计划生育机构	479976	479976