宁县人民政府

第一部分其他预算公开信息

一、部门职能

1、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规；执行上级党委、政府的决定；执行镇党员代表大会和人民代表大会决议。

2、建立健全农村市场经济体系，引导农民进行科学化、现代化的农业生产，促进农村经济提速展，增加农民收入。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，依法履行本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政管理和服务职能。

4、开展便民利民的各项公共服务，兴办社会福利事业，做好农村低保、医疗保险、五保户供养等社会保障和各项救济工作，促进科技、文化、教育、卫生、环保等各项社会事业协调发展，保障和改善民生。

5、负责辖区内突发事件的处置及应急管理和社会治安综合治理，做好防灾、救灾、安全生产等管理工作，加强农村社会管理，维护农村社会稳定。

6、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设；指导村民委员会工作；加强基层政权建设；促进农村经济社会和谐发展。

7、完成上级党委、政府安排的其他工作。

二、机构设置

宁县盘克镇党委、政府内设4个党政机构

1、党政综合办公室。

2、经济社会发展办公室。

3、人口和计划生育办公室（加挂公共卫生工作办公室牌子）。

4、社会治安综合治理办公室（加挂人民武装部牌子）。

三、人员情况

宁县盘克镇政府现有行政编制25名，机关工勤编制2名，事业编制29名。实有行政人员15人，事业管理人员56人，事业工人6人。退休人员16人，退职4人，遗属供养7人。

四、国有资产占用使用情况

2018年固定资产总额3745292.97元（其中：房屋价值3008259.56元，车辆价值290462.00元）。

五、政府采购情况

2018年度政府预算采购办公设备0元。

六、专项转移支付项目申报情况

2018年度政府无预算专项转移支付项目申报。

七、预算绩效情况

2018年度政府预算绩效为保证政府干部职工绩效工资。

第二部分部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2018年度部门预算收入5433881.00元，预算支出5433881.00元。其中：一般公共服务支出为4535315.00元，社会保障和就业支出为898566.00元。

二、财政拨款收支预算情况说明

盘克镇政府2018年预算财政拨款收入5433881.00元，支出5433881.00元。一般公共服务支出为4535315.00元，其中：工资福利支出3280392.00元（基本支出1705944.00元，津贴补贴1574448.00元）；商品和服务支出1254923.00元（办公费444500.00元，印刷费160000.00元，水费27000.00元，电费130000.00元，邮电费100000.00元，取暖费120000.00元，差旅费120000.00元，公务接待费50000.00元，工会费32466.00元，福利费40957.00元，其他商品和服务支出30000.00元）；社会保障和就业支出898566.00元（退休费849126.00元，退职费9600.00元，遗属供养39840.00元）。

三、预算收支增减变化情况说明

与2017年度预算收支相比财政拨款收入增加38771.00元。其中工资福利支出减少3270.00元，减少0.099%，减少原因主要是人员调动。公用经费增加329.00元，增加0.026%，新分配人员增加，预算公用经费增加。社会保障和就业支出增加41712.00元，增加4.87%，退休人员政策性增资导致支出增加。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行公共经费商品和服务支出1254923.00元。其中：办公费444500.00元，印刷费160000.00元，水费27000.00元，电费130000.00元，邮电费100000.00元，取暖费120000.00元，差旅费120000.00元，公务接待费50000.00元，工会费32466.00元，福利费40957.00元，其他商品和服务支出30000.00元。

五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

2018年预算“三公”经费5万元（其中：公务接待费5万元），无增减变化。

六、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算

七、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

宁县盘克镇人民政府

2018年1月23日