| 索引号： | zfb-2018-1-25-00336 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-25 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县平子学区2018年部门预算公开
第一部分其他预算公开信息
一、部门职能
（1）研究拟定全学区教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（2）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
（3）管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
（4）管理学校教育经费，执行财务管理制度。
（5）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
二、机构设置
平子学区为事业单位，下辖下辖18所小学，1所公办幼儿园和17所附属幼儿园，机构较2017年无增减变动。
三、人员情况
宁县平子学区现有事业编制158名，实有教职工及其他人员共298名，其中：事业人员136名，临时代课教师37名，退休职工97名，计划内临时工2名，遗属供养26名。较2017年在职退休2人，退休死亡1人，共计减少1人。
四、国有资产占用使用情况
本单位本年度年初固定资产为9,230,491.14 元。比2017年年初固定资产为7,864,237.14 元，2017年年内购置365650元；（其中电子白板设备12套222550元；LED显示屏1台，28500；办公家具40200元；监控设备8500元；电视机 1台 8000 元。）惠堡初中撤并调配资产1000604元；实际增加固定资产1366254元。
五、政府采购情况
单位本年度无政府采购项目预算安排。
六、专项转移支付项目申报情况
单位本年度无专项转移支付项目预算安排。
七、预算绩效情况
本单位能严格按照上级相关文件要求进行预算，成立了预算绩效领导小组，将学校全部预算收入和支出统一编列预算。制定了经费预算绩效管理办法，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，坚持财务公开，在公开栏定期公开预算执行、“三公”经费、校舍维修及采购等项目支出情况。各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金。资金支付率、使用率、支出的合理性、有效性高，切实保障了学校的基本运转和发展。较上年预算绩效执行率进一步提高。
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
单位本年度一般公共预算财政拨款收入14,426,324.00
元。把年度支出合计14,426,324.00元。其中教育支出9,009,608.00元，社会保障和就业支出5,416,716.00元。
二、财政拨款收支预算情况说明
2018年一般公共预算支出14,426,324.00元，其中：教育支出9,009,608.00 元，社会保障和就业支出5,416,716.00元。
2018年预算支出中，基本支出14,426,324.00元。其中工资福利支出8,745,876.00元，（基本工资支出4,955,736.00元，津贴补贴支出3,790,140.00元），公用经费263,732.00 元（办公费31,054.00元，水费1500元，电费5000元，工会经费86,452.00元，福利费139,726.00元）。对个人和家庭的补助支出5,416,716.00元（退休费5,332,236.00元，生活补助8440元）。
三、预算收支增减变化情况说明
我单位2018年部门预算收入14,426,324.00元（其中人员经费14162592元，公用经费263,732.00元），部门预算支出14,426,324.00元，较2017年部门预算收入14,374,457.00元（其中人员经费14,107,836.00 元，公用经费266,621.00元）增加51867元，其中人员经费增加54756元，公用经费减少28897元。主要是2018年初较上年在职退休2人，退休死亡1人，退休人员养老金增加导致人员工资额增加，公用经费相应减少。
四、机关运行经费安排情况说明
五、公用经费263,732.00元，其中：办公费31,054.00元，水费1500元，电费5000元，工会经费86,452.00元，福利费139,726.00元。与上年相比，公用经费减少28897元，主要是在职退休2名，退休死亡1名，学生数减少，导致公用经费相应减少。
五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明
本单位2018年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算，与2017年度相比较无变化。
六、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算，较上年无变化。
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
财政拨款收支总表 |
|||
单位名称：平子学区 |
单位：元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一一般公共预算拨款 |
14,426,324.00 |
一.本年支出 |
14,426,324.00 |
经费拨款 |
14,426,324.00 |
(一)一般公共服务支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(二)公共安全支出 |
||
二、政府性基金收入 |
(三)教育支出 |
9,009,608.00 |
|
(四)科学技术支出 |
|||
(五)文化体育与传媒支出 |
|||
(六)社会保障和就业支出 |
5,416,716.00 |
||
(七)医疗卫生与计划生育支出 |
|||
(八)节能环保支出 |
|||
(九)城乡社区支出 |
|||
(十)农林水支出 |
|||
(十一)交通运输支出 |
|||
(十二)资源勘探电力信息等支出 |
|||
(十三)商业服务业等支出 |
|||
(十四)金融支出 |
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(十五)国土海洋气象等支出 |
|||
(十六)住房保障支出 |
|||
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收 入 总计 |
14,426,324.00 |
支 出 总 计 |
14,426,324.00 |
一般公共预算支出表 |
||||||
单位名称：平子学区 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
205 |
教育支出 |
9,009,608.00 |
9,009,608.00 |
|||
02 |
普通教育 |
9,009,608.00 |
9,009,608.00 |
|||
02 |
小学教育 |
9,009,608.00 |
9,009,608.00 |
|||
208 |
社会保障与就业支出 |
5,416,716.00 |
5,416,716.00 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
5,416,716.00 |
5,416,716.00 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
5,416,716.00 |
5,416,716.00 |
|||
合 计 |
14,426,324.00 |
14,426,324.00 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
|||||
单位名称： |
平子学区 |
单位：元 |
|||
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
工资福利支出 |
8,745,876.00 |
8,745,876.00 |
||
01 |
基本工资 |
4,955,736.00 |
4,955,736.00 |
||
02 |
津贴补贴 |
3,790,140.00 |
3,790,140.00 |
||
302 |
商品和服务支出 |
263,732.00 |
263,732.00 |
||
01 |
办公费 |
31,054.00 |
31,054.00 |
||
05 |
水费 |
1,500.00 |
1,500.00 |
||
06 |
电费 |
5,000.00 |
5,000.00 |
||
28 |
工会经费 |
86,452.00 |
86,452.00 |
||
29 |
福利费 |
139,726.00 |
139,726.00 |
||
303 |
对个人和家庭的补助支出 |
5,416,716.00 |
5,416,716.00 |
||
02 |
退休费 |
5,332,236.00 |
5,332,236.00 |
||
05 |
生活补助 |
84,480.00 |
84,480.00 |
||
合 计 |
14,426,324.00 |
14,162,592.00 |
263,732.00 |
||
一般公共预算"三公"经费支出表 |
|||||||||||
单位名称：平子学区 |
单位：元 |
||||||||||
2017年预算数 |
2018年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三公经费增减变化原因等说明信息 |
|||||||||||
无(详细说明) |
|||||||||||
政府性基金预算支出表 |
||||||
单位名称：平子学区 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
0 |
0 |
0 |
||||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
部门收支总表 |
|||
单位名称：平子学区 |
单位：元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
14,426,324.00 |
一、一般公共服务支出 |
14,426,324.00 |
经费拨款 |
14,426,324.00 |
二、公共安全支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
三、教育支出 |
9,009,608.00 |
|
二、政府性基金收入 |
四、科学技术支出 |
||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
五、文化体育与传媒支出 |
||
四、上级补助收入 |
六、社会保障和就业支出 |
5,416,716.00 |
|
五、其他收入 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
||
八、节能环保支出 |
|||
九、城乡社区支出 |
|||
十、农林水支出 |
|||
十一、交通运输支出 |
|||
十二、资源勘探电力信息等支出 |
|||
十三、商业服务业等支出 |
|||
十四、金融支出 |
|||
十五、国土海洋气象等支出 |
|||
十六、住房保障支出 |
|||
十八、粮油物资储备支出 |
|||
十九、其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收入总计 |
14,426,324.00 |
支出总计 |
14,426,324.00 |
部门收入总表 |
|||||||||||
单位名称：平子学区 |
单位：元 |
||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||||
205 |
教育支出 |
9,009,608.00 |
9,009,608.00 |
9,009,608.00 |
|||||||
02 |
普通教育 |
9,009,608.00 |
9,009,608.00 |
9,009,608.00 |
|||||||
02 |
小学教育 |
9,009,608.00 |
9,009,608.00 |
9,009,608.00 |
|||||||
208 |
社会保障与就业支出 |
5,416,716.00 |
5,416,716.00 |
5,416,716.00 |
|||||||
05 |
行政事业单位离退休 |
5,416,716.00 |
5,416,716.00 |
5,416,716.00 |
|||||||
02 |
事业单位离退休 |
5,416,716.00 |
5,416,716.00 |
5,416,716.00 |
|||||||
合计 |
14,426,324.00 |
14,426,324.00 |
14,426,324.00 |
||||||||
部门支出总表 |
||||||
单位名称：平子学区 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
||||
205 |
教育支出 |
9,009,608.00 |
9,009,608.00 |
|||
02 |
普通教育 |
9,009,608.00 |
9,009,608.00 |
|||
02 |
小学教育 |
9,009,608.00 |
9,009,608.00 |
|||
208 |
社会保障与就业支出 |
5,416,716.00 |
5,416,716.00 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
5,416,716.00 |
5,416,716.00 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
5,416,716.00 |
5,416,716.00 |
|||
合计 |
14,426,324.00 |
14,426,324.00 |
||||
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