宁县人民政府

情况说明

第一部分 其他预算公开信息

一、 部门职能

全面贯彻党的教育方针，面向全体学生，全面落实素质教育。贯彻落实义务教育法律法规，确定了学校教育教学目标，培养学生良好的学习习惯，使学生学会生活，学会学习；开展教学研究活动，为教育教学改革和创新奠定基础；全面推进课程改革，使素质教育落实到位；开展师资培训，加强教师道德修养，提高教师业务水平；加强班主任培训工作，创新管理模式；加强了后勤保障管理学生营养餐管理；加强学校党团管理、加强了管理队伍廉政建设；全面完成了上级下达的各项教育教学任务。

二、 机构设置

宁县焦村初级中学为全额拨款事业单位，隶属宁县教育体育局，机构较2017年无增减变动。

三、 人员情况

宁县焦村初级中学现有事业编制52名，实际财政供养人员人数为114人，专业技术人员82，计划内临时工1人，退休人员20人，遗属供养人员11人，较2017年专业技术人员减少2人（其中调出1人，退休1人），退休人员人数无变化（死亡1人，增加1人），遗属供养到龄停发1人。

四、 国有资产占用使用情况

2017年度期末总固定资产值4069460.95元，其中通用设备835755.30元，占20.5%，专用设备188748.00元，占4.6%，图书、档案195128.65元，占4.8%，家具、用具及装具608848.00元，占16.7%，土地、房屋及构筑2240981，占55.1%，全部资产投入使用，未有闲置，无出租出借情况。

五、政府采购情况

本单位2018年预算无政府采购预算，较上年无变化。

六、专项转移支付项目申报情况

本单位2018年预算无专项转移支付项目申报事项，较上年无变化。

七、预算绩效情况

本单位2018年预算全部为基本支出，安排办公费7890元、水费2000元、电费3000元、工会经费50460元、福利费62175元。保障单位正常运转。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

本年度单位预算一般公共财政拨款收入为总计为6397063.00元，支出总计为6397063.00元，其中教育支出5186903.00元，社会保障与就业支出1210160.00元。

二、财政拨款收支预算情况说明

本年度单位预算一般公共财政拨款收入为总计为6397063.00元，其中教育支出拨款5186903.00元，社会保障与就业支出1210160.00元。支出总计为6397063.00元，（其中基本工资2815224.00元，津贴补贴2241510.00元，办公费7890.00元，水费2000.00元，电费3000.00元，工会经费50460.00元，福利费62175.00元，退休费1171520.00元，生活补助38640.00元，助学金4644.00元）。

三、预算收支增减变化情况说明

2018年度人员经费6269222.00元，2017年度人员经费6356300元，减少87078.00元，减少了1.37%，减少原因：在职转退休，人员工资支出减少。

2018年度公用经费130200元，2017年度公用经费129800元，增加400元，增加了0.3%，增加原因：办公经费支出增加。

四、机关运行经费安排情况说明

为保障本单位正常运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括安排办公费7890元、水费2000元、电费3000元、工会经费50460元、福利费62175元。

五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

本单位2017年一般公共预算三公经费0元，其中因公出境0元，公务用车购置费0元，公务用车0元，公务接待费0元。2018年一般公共预算三公经费0元，其中因公出境0元，公务用车购置费0元，公务用车0元，公务接待费0元，较上年无增减变化。

六、政府性基金预算说明

本单位2018年度无政府性基金预算，较上年无变化。

七、国有资本经营预算说明

本单位2018年度无国有资本经营收入和支出，较上年无变化。

八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

宁县焦村初级中学