宁县人民政府

情况说明

第一部分 其他预算公开信息

一、部门职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

（四）保护各种经济组织的合法权益;

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

（六）办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

镇政府下设党政综合办、计生办、经济发展办、社会事务办、民政站共6个机构。

三、人员情况

编制57人，其中：行政编制28人（其中机关工勤2人），事业编制29人。在职103人，其中行政人员23人，事业人员77人，临时工3人；离退休及供养人员57人。

四、国有资产占用使用情况

截止2017年底焦村镇人民政府固定资产总计3431823.44元。其中房屋为2496420.44元；家具用具通用设备类固定资产为935403元。

五、政府采购情况

2017年无政府采购情况，2018年无政府采购情况。较上年无增减变化。

六、专项转移支付项目申报情况

2017年无专项转移支付项目申报情况，2018年无专项转移支付项目申报情况。较上年无增减变化。

七、预算绩效情况

本单位2018年预算全部为基本支出，安排办公费28000.00元、电费20000.00元、邮电费10000元、取暖费24000.00元、差旅费20000.00元、公务接待费50000元、工会经费53807.00元、福利费71753.00元、其他商品和服务支出1116000.00元。保障单位正常运转。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2018年焦村镇人民政府财政拨款预算收入为8671259元。预算支出为8671259元。其中：一般公共服务支出为6790090元，社会保障和就业支出为1881169元。

二、财政拨款收支预算情况说明

2018年焦村镇人民政府预算收入为8671259元。预算支出为8671259元。一般公共服务支出为6790090元，其中：人员经费7327699元，公用经费1343560元；社会保障和就业支出预算数为1881169元。其中单位离退休为1794609元，退（役）职费为4320元，生活补助为76740元，医疗费补助为5500元。

三、预算收支增减变化情况说明

2017年财政预算收入8715087.00元，2018年财政预算收入8671259.00元，本年财政预算收支较上年减少43828.00元，原因为调出及死亡人员工资。

四、机关运行经费安排情况说明

为保障本单位正常运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费28000.00元、电费20000.00元、邮电费10000元、取暖费24000.00元、差旅费20000.00元、公务接待费50000元、工会经费53807.00元、福利费71753.00元、其他商品和服务支出1116000.00元。

五、“三公”经费预算说明

本单位2017年一般公共预算三公经费50000元，其中因公出境0元，公务用车购置费0元，公务用车0元，公务接待费50000元。2018年一般公共预算三公经费50000元，其中因公出境0元，公务用车购置费0元，公务用车0元，公务接待费50000元，较上年无增减变化。

六、政府性基金预算说明

2017年无政府性基金预算，2018年无政府性基金预算。较上年无增减变化。

七、国有资本经营预算说明

2018年无国有资本经营收入和支出，2018年无国有资本经营收入和支出。较上年无增减变化。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

焦村镇人民政府

二〇一八年一月二十三日