宁县人民政府

情况说明

第一部分其他预算公开信息

一、部门职能

贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规；执行上级党委、政府的决定；执行党员代表大会（党员大会）和人民代表大会决议。建立健全农村市场经济体系，引导农民进行科学化、现代化的农业产业，促进农村经济提速发展，增进农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，依法履行本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育行政管理和服务职能。

二、机构设置

宁县金村乡政府是全额拨款行政单位，隶属于县政府领导。内设以下部门：社会事务服务中心、文化服务中心、农业服务中心、农经财政服务中心 、动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心 。

三、人员情况

宁县金村乡政府核定编制38人，目前，现有在职人员38人（其中行政人员13人，工勤人员2人，事业人员23人，），退休人员2人，遗属供养3人，临时工2人。

四、国有资产占用使用情况

宁县金村乡政府现有固定资产价值为7634054.61元。资产全部有效使用，无额外浪费、损害等现象。

五、政府采购情况

金村乡政府无政府采购预算。

六、专项转移支付项目申报情况

金村乡政府无专项转移支付项目及相关预算。

七、预算绩效情况

本单位2018年预算全部为基本支出，安排办公费20000元，电费4000元，邮电费5000元，差旅费10000元，公务接待费40000元，工会经费20494元，福利费21440元，保障单位正常运转。

第二部分部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

本年度一般公共预算财政拨款收入3089214.00元，其中一般公共服务支出2984634.00元，社会保障就业支出104580.00元。

一般公共预算财政拨款支出3089214.00元。其中一般公共服务支出2984634.00元，社会保障就业支出104580.00元。

二、财政拨款收支预算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款收入3089214.00元，支出按功能分类科目：一般公共服务支出2984634.00元，社会保障就业支出104580.00元。

经济分类科目：工资福利支出2071200.00元，商品和服务支出913434.00元，对个人和家庭补助104580.00元。

三、预算收支增减变化情况说明

2017年财政预算收入3028253.00元，本年度预算收入为3089214.00元，较上年度增加60961.00元。2017年预算支出为3028253.00元，本年预算支出为3089214.00元较上年度增加60961.00元。原因为调入人员工资和经费变化。。

四、机关运行经费安排情况说明

为了保障本单位正常运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费为20000.00元；电费为4000.00元；邮电费为5000.00元；差旅费为10000.00元；公务接待费40000.00元，工会经费为20494.00元；福利费为21440.00元；其他商品和服务支出为832500.00元。

五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

2017年三公经费预算40000元，其中：因公出国(境)费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元，公务接待费40000元。2018年三公经费预算40000元，其中：因公出国(境)费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元，公务接待费40000元。较上年无增减变化。

六、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算

七、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

宁县金村乡人民政府

2018年1月20日