宁县人民政府

情况说明

第一部分其他预算公开信息

一、部门职能

学区作为县教育行政部门的派出机构，承担着对辖区内学前教育、义务教育阶段学校教育教学指导管理的职能。就学区工作管理而言，处于沟通上级教育部门与基层各部门的枢纽位置，工作上不仅有其重要性，而且有其独立性。一是发挥指导职能。指导就是帮助辖区学校改进工作出主意、谋思路、寻方法。二是发挥协调职能。学区的主要工作是沟通协调县级教育行政部门、乡(镇)政府、村委会、学校、家庭、社会之间的关系。学校、家庭、社会三位一体的教育是每个学生成长和发展的基本环境，三者以不同的空间和时间形式占据了学生的整个学习与生活。三是发挥监督职能。监督是学区对学校管理的核心工作，主要是对学校管理过程的基本环节进行监督。通过教代会工作制度、家长委员会工作制度等对学校管理进行民主监督，从而实现学校政务、校务、财务公开，增强工作透明度，通过对学校常规管理进行监督，规范学校教育教学管理，建立健全学校管理制度，达到以制度管人，以制度管事，加强以人为本的管理，通过对社会和群众比较关心、关注的师德、教学质量、安全管理等弱点、难点问题进行监督，努力创建平安校园、和谐校园，办人民满意的教育。四是发挥审计职能。学区的审计是指对学校财务及财产等后勤工作规范管理，实行内审制。为了进一步促使学校校务、财务等公开透明，严格执行收支两条线的管理制度，严格执行经费预算保障制度，按“统筹兼顾，保证重点，照顾一般”的原则，配合上级部门对学校财务等工作进行审核，实现学校财务管理的阳光操作，保证学校正常运转。五是发挥考评职能。考评包括考核和评定两个方面，学区作为县教育行政部门的派出机构，要积极培养推荐学校优秀管理人才，对基层校长的管理工作及教师的业务工作都要进行考评。通过对学校、教师进行考评，充分调动校长、教师的工作积极性，为学区选拔、储备学校管理干部提供科学依据。

二、机构设置

宁县湘乐学区是财政全额拨款事业单位，隶属宁县教育体育局管理，下辖14所小学，2所公办幼儿园,机构较上年无增减变化。

三、人员情况

事业编制125名，共有教职工289人，其中在职192人，退休43人，计划内临时工3人,代课教师41，遗属供养9人，退职1人，较上年相比在职人员减少1人（开除公职），退休增加7人，遗嘱供养增加1人。

四、国有资产占用使用情况

1.资产构成分布

到目前为止，我学区固定资产账面总值394637.40元。其中房屋建筑物3509平方米，价值1863577.40元，其他通用设备及办公设备价值2082793.00元，

2.资产配置使用

各学校的用地、用房基本满足工作需要，教学设备比较齐全，办公设备比较完备，各类设施配置合理，分布基本均衡。

与上年比较增加固定资产1454954.20，其中房屋面积增加1012平方米，价值增加632141.20元，其他固定资产增加822813.00元，主要是原宇村初中固定资产调入我学区宇村小学。

五、政府采购情况

本单位本年度无政府采购预算事项。

六、专项转移支付项目申报情况

本单位本年度无专项转移支付项目。

七、预算绩效情况

2018年，本单位认真落实贯彻新《预算法》，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效。2018年部门收入预算总额13708120.00元，支出预算总额13708120.00元，主要保障本单位各项业务和改革工作正常开展，进一步夯实部门整体收支绩效评价的管理基础，切实提高财政资金使用的规范性和时效性。

第二部分部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

本年一般公共预算财政拨款收入合计13,708,120.00元，全年预算财政支出合计13,708,120.00，其中教育支出11,330,980.00元，占85%，社会保障和就业支出2377,140.00元，占15%。

二、财政拨款收支预算情况说明

本年一般公共预算财政拨款收入合计13,708,120.00元。

全年预算财政支出合计13,708,120.00。其中：

（一）教育支出11,330,980.00元。

1、工资福利支出11061312.00元，其中基本工资5925816.00元，津贴补贴5135496.00元。

2、商品和服务支出269668.00元，其中办公费18368.00元、印刷费500.00元、水费1000元，电费2000.00元、邮电费3000.00元、取暖费4000.00元，差旅费6800.00元、培训费3800.00元、劳务费5000元、工会会经费100914.00元、福利费124286.00元。

（二）社会保障和就业支出2,377,140.00元。其中退休费2343420.00元、退职费4320.00元、生活补助29400.00元。

与上年相比较主要工资福利支出有所增加，办公费、电费等有所减少。

三、“三公”经费预算说明

“三公”经费预算支出0元，与上年无变化。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算，与上年无变化。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出，与上年无变化。

六、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

湘乐学区

2018年1月24日

表1
财政拨款收支总表
单位名称：湘乐学区			单位：元
收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一一般公共预算拨款	13,708,120.00	一.本年支出	13,708,120.00
经费拨款	13,708,120.00	(一)一般公共服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(二)公共安全支出
二、政府性基金收入		(三)教育支出	11,330,980.00
		(四)科学技术支出
		(五)文化体育与传媒支出
		(六)社会保障和就业支出	2,377,140.00
		(七)医疗卫生与计划生育支出
		(八)节能环保支出
		(九)城乡社区支出
		(十)农林水支出
		(十一)交通运输支出
		(十二)资源勘探电力信息等支出
		(十三)商业服务业等支出
		(十四)金融支出
		(十五)国土海洋气象等支出
		(十六)住房保障支出
		(十八)粮油物资储备支出
		(十九)其他支出
		二、结转下年
收 入 总计	13,708,120.00	支 出 总 计	13,708,120.00

表2
一般公共预算支出表
单位名称：			湘乐学区			单位：元
功能分类科目				预算数
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
205			教育支出	11,330,980.00	11,330,980.00
	02		普通教育	11,330,980.00	11,330,980.00
		02	小学教育	11,330,980.00	11,330,980.00
208			社会保障和就业支出	2,377,140.00	2,377,140.00
	05		行政事业单位离退休	2,377,140.00	2,377,140.00
		02	事业单位离退休	2,377,140.00	2,377,140.00
			合 计	13,708,120.00	13,708,120.00

表3
一般公共预算基本支出表
单位名称：	湘乐学区				单位：元
经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	11061312	11061312
	01	基本工资	5925816	5925816
	02	津贴	5135496	5135496
302		商品和服务支出	269668		269668
	01	办公费	18368		18368
	02	印刷费	500		500
	05	水费	1000		1000
	06	电费	2000		2000
	07	邮电费	3000		3000
	08	取暖费	4000		4000
	11	差旅费	6800		6800
	16	培训费	3800		3800
	26	劳务费	5000		5000
	28	工会经费	100914		100914
	29	福利费	124286		124286
303		对个人家庭补助支出	2377140	2377140
	02	退休费	2343420	2343420
	03	退职（役）费	4320	4320
	05	生活补助	29400	29400
合 计			13708120	13438452	269668

表4
一般公共预算"三公"经费支出表
单位名称：		湘乐学区								单位：元
2017年预算数						2018年预算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
三公经费增减变化原因等说明信息
无(详细说明)

表5
政府性基金预算支出表
单位名称：		湘乐学区				单位：元
功能分类科目				本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

表6
部门收支总表
单位名称：湘乐学区			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	13,708,120.00	一、一般公共服务支出
经费拨款	13,708,120.00	二、公共安全支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出	11,330,980.00
二、政府性基金收入		四、科学技术支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、文化体育与传媒支出
四、上级补助收入		六、社会保障和就业支出	2,377,140.00
五、其他收入		七、医疗卫生与计划生育支出
		八、节能环保支出
		九、城乡社区支出
		十、农林水支出
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探电力信息等支出
		十三、商业服务业等支出
		十四、金融支出
		十五、国土海洋气象等支出
		十六、住房保障支出
		十八、粮油物资储备支出
		十九、其他支出
		二、结转下年
收入总计	13,708,120.00	支出总计	13,708,120.00

表7
部门收入总表
单位名称：		湘乐学区								单位：元
功能分类科目				合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他 收入
科目编码			科目名称		小计	经费 拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
类	款	项
205			教育支出	11,330,980.00	11,330,980.00	11,330,980.00
	02		普通教育	11,330,980.00	11,330,980.00	11,330,980.00
		02	小学教育	11,330,980.00	11,330,980.00	11,330,980.00
208			社会保障和就业支出	2,377,140.00	2,377,140.00	2,377,140.00
	05		行政事业单位离退休	2,377,140.00	2,377,140.00	2,377,140.00
		02	事业单位离退休	2,377,140.00	2,377,140.00	2,377,140.00
			合计	13,708,120.00	13,708,120.00	13,708,120.00

表8
部门支出总表
单位名称：		湘乐学区				单位：元
功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称
类	款	项
205			教育支出	11,330,980.00	11,330,980.00
	02		普通教育	11,330,980.00	11,330,980.00
		02	小学教育	11,330,980.00	11,330,980.00
208			社会保障和就业支出	2,377,140.00	2,377,140.00
	05		行政事业单位离退休	2,377,140.00	2,377,140.00
		02	事业单位离退休	2,377,140.00	2,377,140.00
合计				13,708,120.00	13,708,120.00