宁县人民政府

情况说明

第一部分 其他预算公开信息

一、部门职能

焦村镇计生站隶属焦村镇人民政府，为财政全额拨款的事业单位，其主要职能有：

（一）贯彻执行党和国家有关人口与计划生育工作的方针、政策和法律法规；

（二）对全乡村(居)、企业、事业单位的人口与计划生育工作目标管理责任制进行检查指导和考核评估，负责全镇的计划生育统计工作；

（三）负责全乡范围内的人口与计划生育的宣传教育工作，利用人口学校等多种形式为育龄群众进行优生优育、避孕节育的培训；

（四）计划生育服务站为全乡育龄妇女实行免费的计划生育手术，开展优生优育、避孕节育咨询，进行计划生育药具的发放工作；

（五）办理一孩生育登记，发放计划生育手册;到县计生局审核二孩生育证;发放独生子女父母光荣证;为流出育龄人群办理流动人口婚育证明；

（六）负责全乡范围内的其他人口计划生育管理工作。

二、机构设置

焦村镇计生站隶属焦村镇人民政府，为财政全额拨款的事业单位。

三、人员情况

事业编制15人，实有在职20人，缺编5人。

四、国有资产占用使用情况

焦村镇计生站固定资产账务在焦村镇政府账务上统一核算。

五、政府采购情况

2017年焦村镇计生站无政府采购情况，2018年焦村镇计生站无政府采购情况。较上年无增减变化。

六、专项转移支付项目申报情况

2017年焦村镇计生站无专项转移支付项目申报情况，2018年焦村镇计生站无专项转移支付项目申报情况。较上年无增减变化。

七、预算绩效情况

本单位2018年预算全部为基本支出，安排办公费20000.00元、工会经费10320.00元、福利费10320.00元。保障单位正常运转。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2018年焦村镇计生站财政拨款预算收入为1072616元；预算支出数为1072616元。

二、财政拨款收支预算情况说明

2018年焦村镇计生站财政拨款预算收入数为1072616.00元；预算支出数为1072616元，其中人员经费1031976元，公用经费40640元。

三、预算收支增减变化情况说明

2017年财政预算收入1072616.00元，2018年财政预算收入1072616.00元，较上年无增减变化。

四、机关运行经费安排情况说明

为保障本单位正常运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括安排办公费20000.00元、工会经费10320.00元、福利费10320.00元。

五、“三公”经费预算说明

本单位2017年一般公共预算三公经费0元，其中因公出境0元，公务用车购置费0元，公务用车0元，公务接待费0元。2018年一般公共预算三公经费0元，其中因公出境0元，公务用车购置费0元，公务用车0元，公务接待费0元，较上年无增减变化。

六、政府性基金预算说明

2017年焦村镇计生站无政府性基金预算，2018年焦村镇计生站无政府性基金预算。较上年无变化。

七、国有资本经营预算说明

2017年焦村镇计生站无国有资本经营收入和支出，2018年焦村镇计生站无国有资本经营收入和支出。较上年无变化。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

焦村镇计生站

二〇一八年一月二十三日

表1
财政拨款收支总表
单位名称：宁县焦村镇计生站			单位：元
收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一一般公共预算拨款	1,072,616.00	一.本年支出	1072616.00
经费拨款	1,072,616.00	(一)一般公共服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(二)公共安全支出
二、政府性基金收入		(三)教育支出
		(四)科学技术支出
		(五)文化体育与传媒支出
		(六)社会保障和就业支出
		(七)医疗卫生与计划生育支出	1,072,616.00
		(八)节能环保支出
		(九)城乡社区支出
		(十)农林水支出
		(十一)交通运输支出
		(十二)资源勘探电力信息等支出
		(十三)商业服务业等支出
		(十四)金融支出
		(十五)国土海洋气象等支出
		(十六)住房保障支出
		(十八)粮油物资储备支出
		(十九)其他支出
		二、结转下年
收 入 总计	1,072,616.00	支 出 总 计	1,072,616.00

表2
一般公共预算支出表
单位名称：宁县焦村镇计生站						单位：元
功能分类科目				预算数
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
210			医疗卫生与计划生育支出	1,072,616.00	1072616.00
	07		计划生育事务	1,072,616.00	1072616.00
		16	计划生育机构	1,072,616.00	1,072,616.00
			合 计	1072616.00	1072616.00

表3
一般公共预算基本支出表
单位名称：宁县焦村镇计生站					单位：元
经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301	01	基本工资	523512.00	523512.00
301	02	津贴补贴	508464.00	508464.00
302	01	办公费	20000.00		20000.00
302	28	工会经费	10320.00		10320.00
302	29	福利费	10320.00		10320.00
		合 计	1072616.00	1031976.00	40640.00

表4
一般公共预算"三公"经费支出表
单位名称：宁县焦村镇计生站										单位：元
2017年预算数						2018年预算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
三公经费增减变化原因等说明信息
(详细说明)

表5
政府性基金预算支出表
单位名称：宁县焦村镇计生站						单位：元
功能分类科目				本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

表6
部门收支总表
单位名称：宁县焦村镇计生站			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1,072,616.00	一、一般公共服务支出
经费拨款	1,072,616.00	二、公共安全支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出
二、政府性基金收入		四、科学技术支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、文化体育与传媒支出
四、上级补助收入		六、社会保障和就业支出
五、其他收入		七、医疗卫生与计划生育支出	1,072,616.00
		八、节能环保支出
		九、城乡社区支出
		十、农林水支出
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探电力信息等支出
		十三、商业服务业等支出
		十四、金融支出
		十五、国土海洋气象等支出
		十六、住房保障支出
		十八、粮油物资储备支出
		十九、其他支出
		二、结转下年
收入总计	1,072,616.00	支出总计	1,072,616.00

表7
部门收入总表
单位名称：宁县焦村镇计生站										单位：元
功能分类科目				合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他 收入
科目编码			科目名称		小计	经费 拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
类	款	项
210			医疗卫生与计划生育支出	1,072,616.00	1072616.00	1072616.00
	07		计划生育事务	1,072,616.00	1072616.00	1072616.00
		16	计划生育机构	1,072,616.00	1,072,616.00	1072616.00
			合计	1,072,616.00	1,072,616.00	1,072,616.00

表8
部门支出总表
单位名称：宁县焦村镇计生站						单位：元
功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称
类	款	项
210			医疗卫生与计划生育支出	1,072,616.00	1072616.00
	07		计划生育事务	1,072,616.00	1072616.00
		16	计划生育机构	1,072,616.00	1,072,616.00
合计				1,072,616.00	1,072,616.00