| 索引号： | zfb-2018-1-26-00344 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-26 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县林业局2018年部门预算公开信息
情况说明
第一部分其他预算公开信息
一、部门职能。（一）、贯彻执行国家林业发展和森林生态环境建设的方针、政策、法律、法规，研究制定全县林业发展政策和森林生态环境建设的中长期发展规划、计划和实施方案，组织实施并依法监督检查，根据全县林业发展的需要，组织和指导全县的林业体制改革工作；（二）、组织指导植树造林、国土绿化和各类林业基地项目建设，对国营林场和林业工作站实行宏观管理，承办县绿化委员会的日常工作；（三）、依据《森林法实施条例》及有关法规，组织指导全县森林资源调查、规划设计、动态监测及管理工作，编制、审核森林采伐限额并监督执行，实施木材凭证采伐、运输、加工、销售等林政管理工作，负责林地林权管理，负责征占用林地和审核、审批，主管森林资源有偿使用和监督林地利用，宣传林业法律法规和政策；（四）、指导、检查、监督和协调全县森林防火，打击违法犯罪活动，指导全县森林病虫害的预测、预报和防治工作；（五）、负责管理森林和野生动植物类型自然保护区、保护点，主管全县野生动物、植物资源的保护和科学开发利用，负责濒危动植物物种进口及国家保护的野生动物、珍稀树种、木材，珍稀野生植物及其产品出口检查；（六）、对全县木材生产、林产品等实行行业管理，规划和指导木材和林产品市场建设；（七）、根据林业发展的需要，进行基本建设技术改造项目的研究、预审和报告，负责筹集、管理、监督、使用林业建设资金和技术引进管理工作；（八）、研究拟定全县林业发展的政策调节意见，组织指导实施重点林业建设项目，组织指导全县林业科技、宣传、培训工作；组织开展全民义务植树活动，指导全县林业队伍建设。
二、机构设置
林业局内设机构3个：1、人事秘书股;2、计划财务股;3、林政管理股。下属单位11个：林业技术推广站、种苗管理站、退耕还林工程建设办公室、绿化委员会办公室、森林派出所、亚行项目办公室、和盛林业工作站、早胜林业工作站、湘乐林业工作站、新宁林业工作站、九龙川林场。
三、人员情况。
编制人数77人，其中：行政人数19人，事业编制58人；在职人数85人，其中：行政在职13人，事业在职58人，工勤在职19人；临时工4人；离退休54人，其中；离退休1人，退休38人，遗属供养16人。
四、国有资产占用使用情况。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
五、政府采购情况。本年无政府采购预算。
六、专项转移支付项目申报情况。本部门无专项转移支付项目申报。
七、预算绩效情况。2018年部门预算共7617352.00元，在职职工85人，离退休人员39人，临时工4人，首先保证了人员工资支出，其次，公用经费、三公经费预算坚持勤俭办事、推动厉行节约的原则，做到零增长，确保单位正常运行。
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2018年部门预算安排基本支出7617352.00元，其中：人员经费7302135.00元，公用经费315217元，比2017年预算基本支出增加165052元，增加1%。
二、财政拨款收支预算情况说明
按照功能分类科目：人员支出2018年预算安排7302135.00元。其中:工资福利支出5145534.00元。①基本工资2811072.00元；②津贴补贴2334462 .00元。
按经济分类科目：对个人和家庭的补助2156601.00元。①退休费2005637.00元；②离休费72944.00元；③退职费57720.00元、医疗补助300.00元
2、公用经费2018年预算安排
商品和服务支出315217.00元，包含办公费84000.00元、印刷费20000.00元、邮电费18000.00元、差旅费70000.00元、工会经费51114.00元、福利费72103.00元。
三、预算收支增减变化情况说明
2018年预算安排支出比2017年预算安排增加165052.00元，原因为职工工资正常晋升、遗属供养增加1人、退休人员增资。
四、机关运行经费安排情况说明
2018年预算安排机关运行经费315217.00元，（包含办公费84000.00元、印刷费20000.00元、邮电费18000.00元、差旅费70000.00元、工会经费51114.00元、福利费72103.00元）支出比2017年预算安排机关运行经费支出增加7617.00元。
五、“三公”经费预算说明
2018年三公经费未单独预算
六、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费，公务用车购置及运行费和公务接费。
宁县林业局
二〇一八年一月二十二日
表1 |
|||
财政拨款收支总表 |
|||
单位名称：宁县林业局 |
单位：元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一一般公共预算拨款 |
7,617,352.00 |
一.本年支出 |
|
经费拨款 |
7,617,352.00 |
(一)一般公共服务支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(二)公共安全支出 |
||
二、政府性基金收入 |
(三)教育支出 |
||
(四)科学技术支出 |
|||
(五)文化体育与传媒支出 |
|||
(六)社会保障和就业支出 |
2,156,601.00 |
||
(七)医疗卫生与计划生育支出 |
|||
(八)节能环保支出 |
|||
(九)城乡社区支出 |
|||
(十)农林水支出 |
5,460,751.00 |
||
(十一)交通运输支出 |
|||
(十二)资源勘探电力信息等支出 |
|||
(十三)商业服务业等支出 |
|||
(十四)金融支出 |
|||
(十五)国土海洋气象等支出 |
|||
(十六)住房保障支出 |
|||
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收 入 总计 |
7,617,352.00 |
支 出 总 计 |
7,617,352.00 |
表2 |
||||||
一般公共预算支出表 |
||||||
单位名称： |
宁县林业局 |
单位：元 |
||||
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
2156601 |
2156601 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
2156601 |
2156601 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
2156601 |
2156601 |
|||
213 |
农林水支出 |
5460751 |
5460751 |
|||
02 |
林业 |
5460751 |
5460751 |
|||
02 |
行政运行 |
315217 |
315217 |
|||
办公费 |
84000 |
84000 |
||||
印刷费 |
20000 |
20000 |
||||
邮电费 |
18000 |
18000 |
||||
差旅费 |
70000 |
70000 |
||||
工会会费 |
51114 |
51114 |
||||
福利费 |
72103 |
72103 |
||||
04 |
林业事业机构 |
5145534 |
5145534 |
|||
基本工资 |
2811072 |
2811072 |
||||
津贴补贴 |
2334462 |
2334462 |
||||
合 计 |
7617352 |
7617352 |
||||
表3 |
|||||
一般公共预算基本支出表 |
|||||
单位名称： |
宁县林业局 |
单位：元 |
|||
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
工资和福利支出 |
5145534 |
5145534 |
||
01 |
基本工资 |
2811072 |
2811072 |
||
02 |
津贴补贴 |
2334462 |
2334462 |
||
302 |
商品和服务支出 |
315217 |
315217 |
||
01 |
办公费 |
84000 |
84000 |
||
02 |
印刷费 |
20000 |
20000 |
||
07 |
邮电费 |
18000 |
18000 |
||
11 |
差旅费 |
70000 |
70000 |
||
28 |
工会会费 |
51114 |
51114 |
||
29 |
福利费 |
72103 |
72103 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
2156601 |
2156601 |
||
02 |
退休费 |
2156601 |
2156601 |
||
合 计 |
7,617,352.00 |
7302135 |
315217 |
||
表4 |
|||||||||||
一般公共预算"三公"经费支出表 |
|||||||||||
单位名称： |
宁县林业局 |
单位：元 |
|||||||||
2017年预算数 |
2018年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 |
|||||||||||
2018年未单独预算三公经费 |
|||||||||||
表5 |
||||||
政府性基金预算支出表 |
||||||
单位名称： |
宁县林业局 |
单位：元 |
||||
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
合计 |
||||||
表6 |
|||
部门收支总表 |
|||
单位名称：宁县林业局 |
单位：元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
7,617,352.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
经费拨款 |
7,617,352.00 |
二、公共安全支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
三、教育支出 |
||
二、政府性基金收入 |
四、科学技术支出 |
||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
五、文化体育与传媒支出 |
||
四、上级补助收入 |
六、社会保障和就业支出 |
2,156,601.00 |
|
五、其他收入 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
||
八、节能环保支出 |
|||
九、城乡社区支出 |
|||
十、农林水支出 |
5,460,751.00 |
||
十一、交通运输支出 |
|||
十二、资源勘探电力信息等支出 |
|||
十三、商业服务业等支出 |
|||
十四、金融支出 |
|||
十五、国土海洋气象等支出 |
|||
十六、住房保障支出 |
|||
十八、粮油物资储备支出 |
|||
十九、其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收入总计 |
7,617,352.00 |
支出总计 |
7,617,352.00 |
表7 |
|||||||||||
部门收入总表 |
|||||||||||
单位名称： |
宁县林业局 |
单位：元 |
|||||||||
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
2156601 |
2156601 |
2156601 |
|||||||
05 |
行政事业单位离退休 |
2156601 |
2156601 |
2156601 |
|||||||
02 |
事业单位离退休 |
2156601 |
2156601 |
2156601 |
|||||||
213 |
农林水支出 |
5460751 |
5460751 |
5460751 |
|||||||
02 |
林业 |
5460751 |
5460751 |
5460751 |
|||||||
02 |
行政运行 |
315217 |
315217 |
315217 |
|||||||
04 |
林业事业机构 |
5145534 |
5145534 |
5145534 |
|||||||
合 计 |
7617352 |
7617352 |
7617352 |
||||||||
表8 |
||||||
部门支出总表 |
||||||
单位名称： |
宁县林业局 |
单位：元 |
||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
2156601 |
2156601 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
2156601 |
2156601 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
2156601 |
2156601 |
|||
213 |
农林水支出 |
5460751 |
5460751 |
|||
02 |
林业 |
5460751 |
5460751 |
|||
01 |
行政运行 |
315217 |
315217 |
|||
办公费 |
84000 |
84000 |
||||
印刷费 |
20000 |
20000 |
||||
邮电费 |
18000 |
18000 |
||||
差旅费 |
70000 |
70000 |
||||
工会会费 |
51114 |
51114 |
||||
福利费 |
72103 |
72103 |
||||
04 |
林业事业机构 |
5145534 |
5145534 |
|||
基本工资 |
2811072 |
2811072 |
||||
津贴补贴 |
2334462 |
2334462 |
||||
合 计 |
7617352 |
7617352 |
||||
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