| 索引号： | zfb-2018-1-26-00345 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-26 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县农牧局2018年部门预算公开信息
宁县农牧局2018年部门预算公开
信息情况说明
第一部分其他预算公开信息
一、部门职能
宁县农牧局是宁县人民政府批准设立的政府工作部门，其主要职能是贯彻执行国家和省、市有关种植业、畜牧业等产业（以下简称农牧业）的法律法规、政策规定；拟订全县农牧业和农村经济的中长期发展规划并指导实施；组织起草有关全县农业和农村经济的办法措施推进依法行政，负责完善农村经营管理体制，拟订全县农业产业化经营的发展规划，指导粮油、果蔬、烟草等主要农产品生产，组织落实促进粮油、果蔬、烟草等主要农产品生产发展的相关政策措施等。
二、机构设置
宁县农牧局为财政全额拨款的正科级行政单位，现有独立核算机构数1个。
三、人员情况
宁县农牧局核对行政编制16名，机关后勤事业编制2人。辖6个事业单位，现有财政全额供养人员133人，其中：行政人员13名，事业人员63名人，计划内临时工2人，退休人员37人，遗属供养及退职人员18人。
四、国有资产占用使用情况
2017年底账面固定资产余额为5810631.49元。
五、政府采购情况
2018年我单位无政府采购计划
六、专项转移支付项目申报情况
2018年我单位无专项转移支付项目申报
七、预算绩效情况
通过部门预算的实施实现了单位资源的优化配置，极大的提高的了资金的使用效率，有利于更进一步建立健全监督评价机制和财务管理水平。
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2018年总预算收入支出额均为6926812.00元，其中人员经费为6634817.00元，可有效保障我单位76名在职人员工资及55名退休人员和退职人员工资，公用经费预算291995.00元，可有效保障我局2018年机关单位的正常运转。
二、财政拨款收支预算情况说明
1、基本支出（事业运行）4788659.00元。
（1）人员工资4496664.00元；
（2）公用支出291995.00元（含工会经费44746.00元及职工福利费65249.00元）。
2、社会保障和就业（离退休人员及供养）2138153.00元
三、预算收支增减变化情况说明
2018年相比2017年预算增减变化为，收入支出减少175826.76，减少原因为2018年没有预算农产品质量安全监管工作经费及退休人员减少工资变化。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费2018年预算安排291995.00元（含工会经费44746.00元及职工福利费65249.00元），主要用于保障机关正常运转所需的办公费用等支出。
三、“三公”经费预算说明
2018年我单位没有单独预算三公经费。
四、政府性基金预算说明
2018年我单位无政府性基金预算”
五、国有资本经营预算说明
2018年我单位无国有资本经营收入和支出
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
表1 |
|||
财政拨款收支总表 |
|||
单位名称：宁县农牧局 |
单位：元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一一般公共预算拨款 |
6,896,812.00 |
一.本年支出 |
6,926,812.00 |
经费拨款 |
6,896,812.00 |
(一)一般公共服务支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(二)公共安全支出 |
||
二、政府性基金收入 |
(三)教育支出 |
||
(四)科学技术支出 |
|||
(五)文化体育与传媒支出 |
|||
(六)社会保障和就业支出 |
2,138,153.00 |
||
(七)医疗卫生与计划生育支出 |
|||
(八)节能环保支出 |
|||
(九)城乡社区支出 |
|||
(十)农林水支出 |
4,788,659.00 |
||
(十一)交通运输支出 |
|||
(十二)资源勘探电力信息等支出 |
|||
(十三)商业服务业等支出 |
|||
(十四)金融支出 |
|||
(十五)国土海洋气象等支出 |
|||
(十六)住房保障支出 |
|||
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收 入 总计 |
6,896,812.00 |
支 出 总 计 |
6,926,812.00 |
表2 |
||||||
一般公共预算支出表 |
||||||
单位名称：宁县农牧局 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
213 |
农林水事务 |
4,788,659.00 |
4,788,659.00 |
|||
01 |
农业 |
4,788,659.00 |
4,788,659.00 |
|||
02 |
一般行政管理事务 |
4,496,664.00 |
4,496,664.00 |
|||
04 |
事业运行 |
291,995.00 |
291,995.00 |
|||
208 |
社会保障和就业 |
2,138,153.00 |
2,138,153.00 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
2,138,153.00 |
2,138,153.00 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
2,138,153.00 |
2,138,153.00 |
|||
合 计 |
6,926,812.00 |
6,926,812.00 |
||||
表3 |
|||||
一般公共预算基本支出表 |
|||||
单位名称：宁县农牧局 |
单位：元 |
||||
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
工资福利支出 |
4,496,664.00 |
4,496,664.00 |
||
30101 |
基本工资 |
2,639,472.00 |
2,639,472.00 |
||
30102 |
津贴补贴 |
1,857,192.00 |
1,857,192.00 |
||
302 |
商品和服务支出 |
291,995.00 |
291,995.00 |
||
30201 |
办公费 |
30,000.00 |
30,000.00 |
||
30202 |
印刷费 |
40,000.00 |
40,000.00 |
||
30211 |
差旅费 |
20,000.00 |
20,000.00 |
||
30218 |
专用材料费 |
62,000.00 |
62,000.00 |
||
30228 |
工会经费 |
44,746.00 |
44,746.00 |
||
30229 |
福利费 |
65,249.00 |
65,249.00 |
||
30239 |
其他交通费 |
30,000.00 |
30,000.00 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,138,153.00 |
2,138,153.00 |
||
30302 |
退休费 |
2,050,241.00 |
2,050,241.00 |
||
30303 |
退职费 |
26,112.00 |
26,112.00 |
||
30305 |
生活补助 |
61,800.00 |
61,800.00 |
||
合 计 |
6,926,812.00 |
6,634,817.00 |
291,995.00 |
||
表4 |
|||||||||||
一般公共预算"三公"经费支出表 |
|||||||||||
单位名称：宁县农牧局 |
单位：元 |
||||||||||
2017年预算数 |
2018年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 |
|||||||||||
2018年我单位没有单独预算三公经费 (详细说明) |
|||||||||||
表5 |
||||||
政府性基金预算支出表 |
||||||
单位名称： |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
合计 |
||||||
表6 |
|||
部门收支总表 |
|||
单位名称：宁县农牧局 |
单位：元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
6,926,812.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
经费拨款 |
6,926,812.00 |
二、公共安全支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
三、教育支出 |
||
二、政府性基金收入 |
四、科学技术支出 |
||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
五、文化体育与传媒支出 |
||
四、上级补助收入 |
六、社会保障和就业支出 |
2,138,153.00 |
|
五、其他收入 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
||
八、节能环保支出 |
|||
九、城乡社区支出 |
|||
十、农林水支出 |
4,788,659.00 |
||
十一、交通运输支出 |
|||
十二、资源勘探电力信息等支出 |
|||
十三、商业服务业等支出 |
|||
十四、金融支出 |
|||
十五、国土海洋气象等支出 |
|||
十六、住房保障支出 |
|||
十八、粮油物资储备支出 |
|||
十九、其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收入总计 |
6,926,812.00 |
支出总计 |
6,926,812.00 |
表7 |
|||||||||||
部门收入总表 |
|||||||||||
单位名称：宁县农牧局 |
单位：元 |
||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||||
213 |
农林水事务 |
4,788,659.00 |
4,788,659.00 |
4,788,659.00 |
|||||||
01 |
农业 |
4,788,659.00 |
4,788,659.00 |
4,788,659.00 |
|||||||
02 |
一般行政管理事务 |
4,496,664.00 |
4,496,664.00 |
4,496,664.00 |
|||||||
04 |
事业运行 |
291,995.00 |
291,995.00 |
291,995.00 |
|||||||
208 |
社会保障和就业 |
2,138,153.00 |
2,138,153.00 |
2,138,153.00 |
|||||||
05 |
行政事业单位离退休 |
2,138,153.00 |
2,138,153.00 |
2,138,153.00 |
|||||||
02 |
事业单位离退休 |
2,138,153.00 |
2,138,153.00 |
2,138,153.00 |
|||||||
合计 |
6,926,812.00 |
6,926,812.00 |
6,926,812.00 |
||||||||
表8 |
||||||
部门支出总表 |
||||||
单位名称：宁县农牧局 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
||||
213 |
农林水事务 |
4,788,659.00 |
4,788,659.00 |
|||
01 |
农业 |
4,788,659.00 |
4,788,659.00 |
|||
02 |
一般行政管理事务 |
4,496,664.00 |
4,496,664.00 |
|||
04 |
事业运行 |
291,995.00 |
291,995.00 |
|||
208 |
社会保障和就业 |
2,138,153.00 |
2,138,153.00 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
2,138,153.00 |
2,138,153.00 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
2,138,153.00 |
2,138,153.00 |
|||
合计 |
6,926,812.00 |
6,926,812.00 |
||||
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