宁县人民政府

情况说明

第一部分 其他预算公开信息

一、部门职能

（一）贯彻执行国家有关农机化方面的方针、政策；研究制定有关全县农机化发展的中长期规划和年度计划，并组织实施；指导乡镇农机管理服务工作。宣传贯彻执行农业机械法律法规（《中华人民共和国农业机械化促进法》、《农业技术推广法》、《甘肃省农业机械管理条例》、《甘肃省农业机械安全监理和事故处理条例》）等。

（二）负责全县农机产品质量监督，组织农机产品适用性试验，开展农机新机具、新技术的引进试验示范和推广，负责农机行业技术改造和新产品开发，负责农机人才开发、培训。组织指导农机行业职业技能鉴定工作。

（三）负责全县农机安全监督管理、组织开展农机安全教育；农机维修、农机经营、服务组织等行业管理。

（四）负责全县农机服务体系建设，指导全县机械化农业生产和农机服务组织的服务、经营活动，组织开展农业机械跨区作业等社会化服务。

（五）负责组织指导全县农机行业信息网络建设、农机化统计工作，发布农机行业有关信息。

（六）负责农机行业项目资金争取、立项申请和项目的具体组织实施；组织农业机械化抗灾救灾、生产自救工作；承办县政府和省、市农机业务主管部门交办的其它工作。

二、机构设置

宁县农业机械管理局属全额财政拨款一级预算参照公务员管理事业单位。县编委下达我局事业编制43人，机构下设局办公室、17个基层站。

三、人员情况

宁县农业机械管理局为参照公务员管理的全额事业单位，事业编制43人。年初财政供养人员110人。现有在职职工37人，计划内临时工1人，离休人员3人，退休人员44人，供养25人；

四、国有资产占用使用情况

年初固定资产1,367,676.05元，房屋844,616.36元，其他固定资产523,059.69元，无出租出借情况，能满足全单位工作业务顺利开展。

五、政府采购情况

本年无政府采购预算。

六、专项转移支付项目申报情况

本部门无专项转移支付项目申报。

七、预算绩效情况

2018年部门预算数5,014,009.00元，其中：人员经费4,821,279.00元，公用经费192,730.00元。首先保证了人员工资支出、其次公用经费及其他，无三公经费预算，坚持勤俭办事、推动厉行节约的原则，三公经费预算做到零增长。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2018年部门预算数5,014,009.00元，其中：人员经费4,821,279.00元，公用经费192,730.00元。

二、财政拨款收支预算情况说明

2018年收入、支出预算均为5,014,009.00元，按功能分类科目，农林水支出2,351,962.00元，社会保障和就业支出2,662,047.00元。

按经济分类科目，人员支出预算安排4,821,279.00元，公用经费预算安排192,730.00元。其中:⑴工资福利支出:基本工资1,173,192.00元,津贴补贴986,040.00 元。⑵对个人和家庭的补助:离休费286,111.00元,退休费 2,283,496.00元,生活补助 86,040.00元,医疗费补助 6,400.00元。(3) 商品和服务支出:办公费124,000.00元，工会经费21,485.00元，福利费47,245.00元。

三、预算收支增减变化情况说明

2018年部门预算收入、支出数均为5,014,009.00元，较2017年部门预算收入、支出数5087741.68元均减少73732.68元。主要原因为离休人员死亡减员1人。

四、机关运行经费安排情况说明

公用经费预算安排192,730.00元。其中办公费124,000.00元，工会经费21,485.00元，福利费47,245.00元。

五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

本单位无“三公”经费预算

六、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

宁县农业机械管理局

2018年1月19日