宁县人民政府

第一部分 其他预算公开信息

一、部门职能

宁县文联负责组织、联络、服务、协调各协会会员开展文艺创作；编辑出版《九龙》文艺期刊；培训业余文艺爱好者，组织较大型的文艺评奖活动；举行各种形式的笔会和创作实践活动。

二、机构设置

宁县文联是全额拨款参照公务员管理事业单位，隶属于县委宣传部。

三、人员情况

宁县文联实有干部编制 3名，在职6名，其中：主席1名，副主席 1名，副秘书长1名，副科级干部1名，副主任科员 1名，科员 1 名；退休干部 3名。和上年相比在职减少1人，退休增加1人。

四、国有资产占用使用情况

文联2018年初国有资产合计69974.8元，其中固定资69974.8元（其他固定资产价值69974.8元），固定资产较上年增加5780元，主要是年内购置16680 元（其中：办公家具7700元；电脑2台 8980 元。报废固定资产10900元，实际增加固定资产5780 元。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。

五、政府采购情况

本单位无政府采购预算，与上年预算相同。

六、专项转移支付项目申报情况

本单位无专项转移支付项目申报计划，与上年预算相同

七、预算绩效情况

2018年，本单位认真落实贯彻新《预算法》，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效。主要保障各协会活动，编辑印刷《九龙》文艺期刊、文艺创作资助、培训业余文艺爱好者、组织笔会、文化宣传、书画摄影展览等工作正常开展，进一步夯实部门整体收支绩效评价的管理基础，切实提高财政资金使用的规范性和时效性。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2018年部门预算收支情况

本单位2018年部门收入预算693006元，其中：一般公共预算财政拨款收入693006元。本单位2018年部门支出预算693006元，其中;文化体育与传媒支出572298元;社会保障和就业支出120708元。

二、财政拨款收支预算情况说明

（一）按功能分类科目说明

1.2018年一般公共预算拨款693006元。其中：经费拨款693006元。

2.2018年部门预算支出693006元。其中：文化体育与传媒—文化—其他文化支出572298元，社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休120708元。

（二）按经济分类科目说明（按实际科目填写）

1.工资福利支出（人员经费）448128元，其中：基本工资267900元，津贴补贴180228元。

2.商品和服务支出（公用经费）124170元，其中：办公费30000元，印刷费28000，水费500元，电费500元，邮电费3000元，差旅费1000元，劳务费51000，工会经费4481元，福利费5689元。

3.对个人和家庭的补助120708元，其中：退休费120708元。

与上年相比，主要是人员经费，工会会费，福利费等有所上升。

三、预算收支增减变化情况说明

2018年部门预算收入693006元，较2017年部门预算收入617282元（其中：人员经费496506元，公用经费120776元）增加75724元，其中：人员经费增加72330元，公用经费增加3394元。增加原因是2018年较上年初调入工作人员1人，退休人员增加1人，人员工资正常晋升，工会经费和福利费同时增加，公用经费相应增加。

四、机关运行经费安排情况说明

公用经费124170元，其中：办公费30000元，印刷费28000，水费500元，电费500元，邮电费3000元，差旅费1000元，劳务费51000，工会经费4481元，福利费5689元。

与上年相比，主要是人员经费，工会会费，福利费等有所上升。

五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

2018年我单位“三公”经费预算0元，其中：因公出国（境）费用无预算，较上年无变化；公务接待费0元，较上年无变化；公务用车购置费无预算，较上年无变化；公务用车运行维护费无预算，较上年无变化。

六、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算，较上年无变化。

七、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出，较上年无变化。

八、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表1
财政拨款收支总表
单位名称：宁县文联			单位：元
收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一一般公共预算拨款	693,006.00	一.本年支出
经费拨款	693,006.00	(一)一般公共服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(二)公共安全支出
二、政府性基金收入		(三)教育支出
		(四)科学技术支出
		(五)文化体育与传媒支出	572,298.00
		(六)社会保障和就业支出	120,708.00
		(七)医疗卫生与计划生育支出
		(八)节能环保支出
		(九)城乡社区支出
		(十)农林水支出
		(十一)交通运输支出
		(十二)资源勘探电力信息等支出
		(十三)商业服务业等支出
		(十四)金融支出
		(十五)国土海洋气象等支出
		(十六)住房保障支出
		(十八)粮油物资储备支出
		(十九)其他支出
		二、结转下年
收 入 总计	693,006.00	支 出 总 计	693,006.00

表2
一般公共预算支出表
单位名称：		宁县文联				单位：元
功能分类科目				预算数
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
207			文化体育与传媒	572298	572298
	01		文化	572298	572298
		99	其他文化支出	572298	572298
208			社会保障和就业支出	120708	120708
	05		行政事业单位离退休	120708	120708
		02	事业单位离退休	120708	120708
			合 计	693,006.00	693,006.00

表3
一般公共预算基本支出表
单位名称：	宁县文联				单位：元
经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	448128	448128
	01	基本工资	267900	267900
	02	津贴补贴	180228	180228
302		商品和服务支出	124170		124170
	01	办公费	30000		30000
	02	印刷费	28000		28000
	05	水费	500		500
	06	电费	500		500
	07	邮电费	3000		3000
	11	差旅费	1000		1000
	26	劳务费	51000		51000
	28	工会会费	4481		4481
	29	福利费	5689		5689
303		对个人和家庭的补助	120708	120708
	02	退休费	120708	120708
		合 计	693,006.00	568836	124170

表4
一般公共预算"三公"经费支出表
单位名称：		宁县文联								单位：元
2017年预算数						2018年预算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三公经费增减变化原因等说明信息
2018年本部门无“三公”经费预算，与2017年相比无变化

表5
政府性基金预算支出表
单位名称：	宁县文联					单位：元
功能分类科目				本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

表6
部门收支总表
单位名称：宁县文联			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	693,006.00	一、一般公共服务支出
经费拨款	693,006.00	二、公共安全支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出
二、政府性基金收入		四、科学技术支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、文化体育与传媒支出	572,298.00
四、上级补助收入		六、社会保障和就业支出	120,708.00
五、其他收入		七、医疗卫生与计划生育支出
		八、节能环保支出
		九、城乡社区支出
		十、农林水支出
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探电力信息等支出
		十三、商业服务业等支出
		十四、金融支出
		十五、国土海洋气象等支出
		十六、住房保障支出
		十八、粮油物资储备支出
		十九、其他支出
		二、结转下年
收入总计	693,006.00	支出总计	693,006.00

表7
部门收入总表
单位名称：		宁县文联								单位：元
功能分类科目				合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他 收入
科目编码			科目名称		小计	经费 拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
类	款	项
207			文化体育与传媒	572298	572298	572298
	01		文化	572298	572298	572298
		99	其他文化支出	572298	572298	572298
208			社会保障和就业支出	120708	120708	120708
	05		行政事业单位离退休	120708	120708	120708
		02	事业单位离退休	120708	120708	120708
			合计	693,006.00	693,006.00	693,006.00

表8
部门支出总表
单位名称：		宁县文联				单位：元
功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称
类	款	项
207			文化体育与传媒	572298	572298
	01		文化	572298	572298
		99	其他文化支出	572298	572298
208			社会保障和就业支出	120708	120708
	05		行政事业单位离退休	120708	120708
		02	事业单位离退休	120708	120708
			合计	693,006.00	693,006.00