宁县人民政府

情况说明

第一部分其他预算公开信息

一、部门职能

宁县园林绿化管理局主要职能是负责宁县园林绿地规划、设计、建设、维护和管理工作。

二、机构设置

宁县园林绿化管理局为财政全额拨款的事业单位，现有独立编制机构数1个,独立核算机构1个，内设办公室、绿化股、栽植养护队、执法队、广场办、财务股6个股室。

三、人员情况

我单位核定事业编制3人，目前在职人员33人（其中:事业管理人员4人,工勤人员29人）。

四、国有资产占用使用情况

2018年年初资产总额3747065.00元，其中：财政应返还额度200000.00元，均为2018年末结余经费指标；其他应收款270000.00元，均为财政借款支付工程款；固定资产847065.00元。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。

五、政府采购情况

本单位无政府采购预算。

六、专项转移支付项目申报情况

本单位无专项转移支付项目申报计划。

七、预算绩效情况

本单位无预算绩效。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

本单位2018年部门收入预算2398642.64元。本单位2018年部门支出预算2398642.64元。

二、财政拨款收支预算情况说明

本单位2018年部门收入预算2398642.64元，其中：人员经费1475532.00，公务费95510.64元，城市园林维护费500000.00元，环卫工绩效工资327600.0元。

三、“三公”经费预算说明

本单位无“三公”经费预算。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出。

六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。