宁县人民政府

情况说明

第一部分 其他预算公开信息

一、 部门职能

宁县县委党校成立于1959年4月，隶属于宁县县委，系财政全额拨款单位。党校的职责有研究、宣传马克思主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系和党的路线、方针、政策。轮训全县乡镇及县直部门党员干部，培训中青年干部和理论骨干，为全县干部职工提供在职学历教育服务。培训全县公务员、公共管理人员、企业管理人员。轮训全县村党支部书记、村主任，培训村级后备干部。围绕县委、县政府中心工作和全县经济社会发展的重点、热点、难点问题举办专题研讨班、培训班。围绕全县经济、社会发展中出现的新情况、新问题开展县情调研等。

二、机构设置

宁县党校为参照公务员管理的事业单位，加挂宁县行政干部学校牌子，机构较2017年无增减变动。

三、人员情况

宁县党校现有事业编制25人。实有在职人数22人，其中参照公务员管理人员10人，事业人员12人；退休20人，遗属供养2人。较去年相比，参公人员退休1人，调入1人，离休死亡1人。

四、国有资产占用使用情况

宁县党校2018年初国有资产合计4798175.28元，其中固定资产4791032.24元；流动资产7143.04元，均为2017年末结余经费指标。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。较上年相比较，固定资产净减少98270元，其中原价105000元轿车一辆公车拍卖下账，本年购入办公设备6730元。

五、政府采购情况

本单位无政府采购预算

六、专项转移支付项目申报情况

本单位无专项转移支付项目申报计划

七、预算绩效情况

本年度预算人员经费2572300元，确保职工工资足额发放，全年预算公用业务经费134605元，确保单位正常运转。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

本单位2018年部门收入预算2706905.00元，其中：一般公共预算财政拨款收入2706905.00元。本单位2018年部门支出预算2706905.00元，其中;一般公共服务支出1631617.00 元;社会保障和就业支出 1075288.00 元。

二、财政拨款收支预算情况说明

（一）按功能分类科目说明

2018年部门预算支出2706905.00元。其中：教育支出—教师进修及培训—干部教育769430.00元，社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休1075288.00元。

（二）按经济分类科目说明（按实际科目填写）

1.工资福利支出（人员经费）1497012.00元，其中：基本工资909564.00元，津贴补贴587448.00元。

2.商品和服务支出（公用经费）134605.00元，其中：办公费28000.00元，水费2000.00元，电费5000.00元，邮电费3000.00元，取暖费4000.00元，差旅费6000.00元，培训费43500.00元，劳务费2500.00元，工会经费14970.00 元，福利费25635.00元。

3.对个人和家庭的补助1075288.00元，其中：退休费1066408.00元，生活补助8880.00元。

三、预算收支增减变化情况说明

2017年总预算金额2706787元，2018年总预算金额2706905元，预算收入较上年增加了118元，原因为人员工资较上年增加，公用经费、工会经费、福利费相对应增加。

四、机关运行经费安排情况说明

2018年部门的公用经费预算安排为134605.00元，主要包括办公费28000.00元，水费2000.00元，电费5000.00元，邮电费3000.00元，取暖费4000.00元，差旅费6000.00元，培训费43500.00元，劳务费2500.00元，工会经费14970.00 元，福利费25635.00元。

五、“三公”经费预算说明

本单位2018年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算，与2017年度相比较无变化。

六、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表1
财政拨款收支总表
单位名称： 宁县党校			单位：元
收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一一般公共预算拨款	2,706,905.00	一.本年支出	2,706,905.00
经费拨款	2,706,905.00	(一)一般公共服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(二)公共安全支出
二、政府性基金收入		(三)教育支出	1,631,617.00
		(四)科学技术支出
		(五)文化体育与传媒支出
		(六)社会保障和就业支出	1,075,288.00
		(七)医疗卫生与计划生育支出
		(八)节能环保支出
		(九)城乡社区支出
		(十)农林水支出
		(十一)交通运输支出
		(十二)资源勘探电力信息等支出
		(十三)商业服务业等支出
		(十四)金融支出
		(十五)国土海洋气象等支出
		(十六)住房保障支出
		(十八)粮油物资储备支出
		(十九)其他支出
		二、结转下年
收 入 总计	2,706,905.00	支 出 总 计	2,706,905.00

表2
一般公共预算支出表
单位名称：						单位：元
功能分类科目				预算数
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
205			干部教育	1631617.00	1631617.00
	08		教师进修及培训	1631617.00	1631617.00
		02	干部教育	1631617.00	1631617.00
208			社会保障和就业支出	1075288.00	1075288.00
	05		行政事业单位离退休	1075288.00	1075288.00
		02	事业单位离退休	1075288.00	1075288.00
			合 计	2,706,905.00	2,706,905.00

表3
一般公共预算基本支出表
单位名称：	宁县党校				单位：元
经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	1,497,012.00	1,497,012.00
	01	基本工资	909,564.00	909,564.00
	02	津贴补贴	587,448.00	587,448.00
302			134,605.00		134,605.00
	01	办公费	28,000.00		28,000.00
	05	水费	2,000.00		2,000.00
	06	电费	5,000.00		5,000.00
	07	邮电费	3,000.00		3,000.00
	08	取暖费	4,000.00		4,000.00
	11	差旅费	6,000.00		6,000.00
	16	培训费	43,500.00		43,500.00
	26	劳务费	2,500.00		2,500.00
	28	工会经费	14,970.00		14,970.00
	29	福利费	25,635.00		25,635.00
303			1,075,288.00	1,075,288.00
	02	退休费	1,066,408.00	1,066,408.00
	05	生活补助	8,880.00	8,880.00
		合 计	2,706,905.00	2572300.00	134605.00

表4
一般公共预算"三公"经费支出表
单位名称：										单位：元
2017年预算数						2018年预算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三公经费增减变化原因等说明信息
(详细说明)

表5
政府性基金预算支出表
单位名称：						单位：元
功能分类科目				本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

表6
部门收支总表
单位名称：			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	2,706,905.00	一、一般公共服务支出
经费拨款	2,706,905.00	二、公共安全支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出	1,631,617.00
二、政府性基金收入		四、科学技术支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、文化体育与传媒支出
四、上级补助收入		六、社会保障和就业支出	1,075,288.00
五、其他收入		七、医疗卫生与计划生育支出
		八、节能环保支出
		九、城乡社区支出
		十、农林水支出
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探电力信息等支出
		十三、商业服务业等支出
		十四、金融支出
		十五、国土海洋气象等支出
		十六、住房保障支出
		十八、粮油物资储备支出
		十九、其他支出
		二、结转下年
收入总计	2,706,905.00	支出总计	2,706,905.00

表7
部门收入总表
单位名称：										单位：元
功能分类科目				合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他 收入
科目编码			科目名称		小计	经费 拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
类	款	项
205			干部教育	1631617.00	1631617.00	1631617.00
	08		教师进修及培训	1631617.00	1631617.00	1631617.00
		02	干部教育	1631617.00	1631617.00	1631617.00
208			社会保障和就业支出	1075288.00	1075288.00	1075288.00
	05		行政事业单位离退休	1075288.00	1075288.00	1075288.00
		02	事业单位离退休	1075288.00	1075288.00	1075288.00
			合计	2,706,905.00	2,706,905.00	2,706,905.00

表8
部门支出总表
单位名称：						单位：元
功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称
类	款	项
205			干部教育	1,631,617.00	1,631,617.00
	08		教师进修及培训	1,631,617.00	1,631,617.00
		02	干部教育	1,631,617.00	1,631,617.00
208			社会保障和就业支出	1,075,288.00	1,075,288.00
	05		行政事业单位离退休	1,075,288.00	1,075,288.00
		02	事业单位离退休	1,075,288.00	1,075,288.00
			合计	2,706,905.00	2,706,905.00