| 索引号： | zfb-2018-1-25-00352 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-25 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县和盛镇昌盛社区2018年部门预算公开
第一部分其他预算公开信息
一、部门职能
（一）服务职责组织社区居民开展便民利民的社区服务和为社区特殊群体提供福利性服务，开展以劳动就业保障为重点的社会事务性服务，为社区弱势群体提供保障救助服务。
（二）管理职责在有关部门的指导下，组织社区居民进行自治管理，搞好社会保障、卫生、计生、治安、文化等各项管理，完成社区居民代表大会和社区议事委员会确定的目标任务。
（三）教育职责组织引导社区居民开展法制教育、公德教育和科学文化知识教育，组织社区居民开展健康有益的文化娱乐和体育活动，形成具有本社区特点的文化氛围。增强社区居民的归属感和凝聚力，提高社区文明的文明创建水平。
（四）监督职责对政府有关部门和其它社区特色组织履行其职责的情况进行必要的监督并将监督意见及时向有关部门或上级投诉。
二、机构设置
宁县和盛镇昌盛社区属于事业单位，财务隶属关系为三级及以下单位，资产管理部门为宁县财政局国资办，执行财务会计制度为新事业单位会计制度。本年度本单位机构情况无增减变动。
三、人员情况
我单位核定事业编制2人，现有在职人员7人。超编人员为最近几年分配人员，属于在岗不在编。
四、国有资产占用使用情况
我单位现有资产价值92322.74元，其中：固定资产69156元，流动资产23166.74元，和账面数相符。
五、政府采购情况
我单位本年度无政府采购项目
六、专项转移支付项目申报情况
我单位本年度无专项转移支付项目申报
七、预算绩效情况
本单位2018年预算全部为基本支出，保障单位职工工资全额发放及单位正常运转。
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
本单位本年度预算收入433428.00元；本年度预算支出433428.00元。
二、财政拨款收支预算情况说明
本单位本年度一般公共预算财政拨款收入433428.00元，其中：一般公共服务支出433428.00元。一般公共预算财政拨款支出433428.00元，其中:基本支出433428.00元，包括人员经费357282.00元，公用经费76146.00元；项目支出0元；年末结转和结余为23166.74元。
三、预算收支增减变化情况说明
2017年财政预算收入433428元，2018年财政预算收入433428元，本年财政预算收支较上年无增减变化。
四、机关运行经费安排情况说明
人员经费357282元，其中：基本工资179676元，津贴补贴177606元。
公用经费76146元，其中：办公费60000元，电费9000.00元，工会经费3573.00元，福利费3573.00元。
五、“三公”经费预算说明
本单位无三公经费支出
六、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
财政拨款收支总表 | |||
单位名称：和盛镇昌盛社区 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 433,428.00 | 一.本年支出 | |
经费拨款 | 433,428.00 | (一)一般公共服务支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | |||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | 433,428.00 | ||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收 入 总计 | 433,428.00 | 支 出 总 计 | 433,428.00 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称：和盛镇昌盛社区 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 433,428.00 | 433,428.00 | |||
01 | 城乡社区管理事务 | 433,428.00 | 433,428.00 | |||
02 | 一般行政管理事务 | 433,428.00 | 433,428.00 | |||
合 计 | 433,428.00 | 433,428.00 | ||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：和盛镇昌盛社区 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
工资福利支出 | 357,282.00 | 357,282.00 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 179,676.00 | 179,676.00 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 177,606.00 | 177,606.00 | |
商品和服务支出 | 76,146.00 | 76,146.00 | |||
302 | 01 | 办公费 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
302 | 06 | 电费 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
302 | 28 | 工会经费 | 3,573.00 | 3,573.00 | |
302 | 29 | 福利费 | 3,573.00 | 3,573.00 | |
合 计 | 433,428.00 | 357282 | 76146 | ||
一般公共预算"三公"经费支出表 | |||||||||||
单位名称：和盛镇昌盛社区 | 单位：元 | ||||||||||
2017年预算数 | 2018年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
本单位一般公共预算"三公"经费支出2017年0元，2018年0元，较上年无变化。 | |||||||||||
政府性基金预算支出表 | ||||||
单位名称：和盛镇昌盛社区 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
款 | 类 | 项 | ||||
合计 | ||||||
部门收支总表 | |||
单位名称：和盛镇昌盛社区 | 单位：元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 433,428.00 | 一、一般公共服务支出 | |
经费拨款 | 433,428.00 | 二、公共安全支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 三、教育支出 | ||
二、政府性基金收入 | 四、科学技术支出 | ||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、文化体育与传媒支出 | ||
四、上级补助收入 | 六、社会保障和就业支出 | ||
五、其他收入 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | ||
八、节能环保支出 | |||
九、城乡社区支出 | 433,428.00 | ||
十、农林水支出 | |||
十一、交通运输支出 | |||
十二、资源勘探电力信息等支出 | |||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、金融支出 | |||
十五、国土海洋气象等支出 | |||
十六、住房保障支出 | |||
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 433,428.00 | 支出总计 | 433,428.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：和盛镇昌盛社区 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 433,428.00 | 433,428.00 | 433,428.00 | |||||||
01 | 城乡社区管理事务 | 433,428.00 | 433,428.00 | 433,428.00 | |||||||
02 | 一般行政管理事务 | 433,428.00 | 433,428.00 | 433,428.00 | |||||||
合计 | 433,428.00 | 433,428.00 | 433,428.00 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：和盛镇昌盛社区 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
款 | 类 | 项 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 433,428.00 | 433,428.00 | |||
01 | 城乡社区管理事务 | 433,428.00 | 433,428.00 | |||
02 | 一般行政管理事务 | 433,428.00 | 433,428.00 | |||
合计 | 433,428.00 | 433,428.00 | ||||
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