| 索引号： | zfb-2018-1-25-00354 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-25 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县和盛镇政府2018年度预算公开
第一部分 其他预算公开信息
一、部门职能
（一）依法行政，主持镇政府全面工作，执行上级党委、政府和同级党委、人民代表大会决定、决议，并报告政府工作。
（二）制定镇政府各项工作，发展总体规划和年度目标管理，并组织实施。
（三）负责执行镇行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
（四）协助镇党委书记抓好全镇政治思想工作和廉政建设，保持政府机关廉洁高效，密切联系群众，在群众中树立良好形象。
（五）积极探索全镇经济建设新路子，采取切实可行的措施，强化各种机制，使全镇经济建设得到稳步发展，经济效益逐步提高，经济目标得到实现，人民生活不断改善。
（六）与镇党委、镇人大密切配合，在镇党委的领导下，协调开展各项工作。
（七）对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作，负责组织安排和实施。
二、机构设置
本单位为财政全额拨款行政单位，政府下设党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室（加挂公共卫生工作办公室牌子）、社会治安综合治理办公室（加挂人民武装部牌子），镇政府直属事业单位6个，分别为文化服务中心、社会事务服务中心、农业服务中心、农经财政服务中心、动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心、水利工作站，机构数较上年无变化。
三、人员情况
政府核定行政编制28名，机关工勤2名，核定事业编制31名。现有在职人员104人，其中行政编制25名，事业编制76人，工勤人员1人，临时工2人，离休1人，退休19人，遗属供养20人，较上年在职人数增加1人（新安置1人），死亡2人。
四、国有资产占有使用情况
我单位现有资产价值7144859.05元，包括固定资产3021884.87元，流动资产4122974.18元，和账面数相符。其中：土地685752元，房屋建筑物501945元，通用设备213600元，专用设备7530元，交通运输设备1040512元，电器设备6443元，电子产品及通信设备110106元，家具用具及其他455996.87元。
五、政府采购情况
我单位本年度无预计政府采购项目。
六、专项转移支付项目申报情况
我单位本年度无专项转移支付项目申报。
七、预算绩效情况
本单位2018年预算全部为基本支出，安排工资福利支出5433702元，其中基本工资2746896元，津贴补贴2686806元，安排商品和服务支出1489437元，其中办公费250000元、电费40000元、邮电费7000元、工会经费54119元、福利费65318元、其他商品和服务支出1073000元，全部用于保障单位正常运转。安排对个人和家庭的补助1187818元，其中离休费93126元，退休费1026832元，退职费8760元，生活补助58800元。
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
本年度一般公共预算财政拨款收入8110957元，其中：一般公共服务支出6923139元，社会保障和就业支出1187818元。
本年度一般公共预算财政拨款支出8110957元，其中：一般公共服务支出6923139元，社会保障和就业支出1187818元。
二、财政拨款收支预算情况说明
本年度一般公共预算财政拨款收入8110957元，支出按功能分类科目：一般公共服务支出6923139元，社会保障和就业支出1187818元。
经济分类科目：工资福利支出5433702元，商品服务支出1489437元，对个人家庭生活补助支出1187818元。
三、预算收支增减变化情况说明
2017年度部门财政预算收入8165529元，其中一般公共服务支出6874109元，社会保障和就业1291420元。本年度部门预算收入8110957元，较上年减少54572元，减少率0.67%，一般公共财政拨款支出6923139元，较上年增加49030元，增加率0.71%，社会保障和就业支出1187818元，较上年减少103602元，减少率8.02%。
四、机关运行经费安排情况说明
为保障本单位正常运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费250000元、电费40000元、邮电费7000元、工会经费54119元、福利费65318元、其他商品和服务支出1073000元。
五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明
本单位2017年一般公共预算三公经费50000元，其中因公出境0元，公务用车购置费0元，公务用车0元，公务接待费50000元，2018年一般公共预算三公经费50000元，其中因公出境0元，公务用车购置费0元，公务用车0元，公务接待费50000元，较上年无增减变化。
六、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算。
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
和盛镇人民政府
二O一八年一月二十二日
财政拨款收支总表 | |||
单位名称：和盛镇人民政府 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 8,110,957.00 | 一.本年支出 | 8,110,957.00 |
经费拨款 | 8,110,957.00 | (一)一般公共服务支出 | 6,923,139.00 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 1,187,818.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收 入 总计 | 8,110,957.00 | 支 出 总 计 | 8,110,957.00 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称：和盛镇人民政府 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 6,923,139.00 | 6,923,139.00 | |||
03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,923,139.00 | 6,923,139.00 | |||
01 | 行政运行 | 6,923,139.00 | 6,923,139.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,187,818.00 | 1,187,818.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,187,818.00 | 1,187,818.00 | |||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,187,818.00 | 1,187,818.00 | |||
合 计 | 8,110,957.00 | 8,110,957.00 | ||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：和盛镇人民政府 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
工资福利支出 | 5,433,702.00 | 5,433,702.00 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 2,746,896.00 | 2,746,896.00 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 2,686,806.00 | 2,686,806.00 | |
商品和服务支出 | 1489437 | 1489437 | |||
302 | 01 | 办公费 | 250000 | 250000 | |
302 | 06 | 电费 | 40000 | 40000 | |
302 | 07 | 邮电费 | 7000 | 7000 | |
302 | 28 | 工会会费 | 54119 | 54119 | |
302 | 29 | 福利费 | 65318 | 65318 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1073000 | 1073000 | |
对个人和家庭的补助 | 1,187,818.00 | 1,187,818.00 | |||
303 | 01 | 离休费 | 93,126.00 | 93,126.00 | |
303 | 02 | 退休费 | 1,026,832.00 | 1,026,832.00 | |
303 | 03 | 退职费 | 8,760.00 | 8,760.00 | |
303 | 05 | 生活补助 | 58,800.00 | 58,800.00 | |
303 | 07 | 医疗费 | 300.00 | 300.00 | |
合 计 | 8,110,957.00 | 6,621,520.00 | 1,489,437.00 | ||
一般公共预算"三公"经费支出表 | |||||||||||
单位名称：和盛镇人民政府 | 单位：元 | ||||||||||
2017年预算数 | 2018年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
本单位一般公共预算"三公"经费支出2017年50000元，2018年50000 元， 较上年无变化。 | |||||||||||
政府性基金预算支出表 | ||||||
单位名称：和盛镇人民政府 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
合计 | ||||||
部门收支总表 | |||
单位名称：和盛镇人民政府 | 单位：元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 8,110,957.00 | 一、一般公共服务支出 | 6,923,139.00 |
经费拨款 | 8,110,957.00 | 二、公共安全支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 三、教育支出 | ||
二、政府性基金收入 | 四、科学技术支出 | ||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、文化体育与传媒支出 | ||
四、上级补助收入 | 六、社会保障和就业支出 | 1,187,818.00 | |
五、其他收入 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | ||
八、节能环保支出 | |||
九、城乡社区支出 | |||
十、农林水支出 | |||
十一、交通运输支出 | |||
十二、资源勘探电力信息等支出 | |||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、金融支出 | |||
十五、国土海洋气象等支出 | |||
十六、住房保障支出 | |||
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 8,110,957.00 | 支出总计 | 8,110,957.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：和盛镇人民政府 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 6,923,139.00 | 6,923,139.00 | 6,923,139.00 | |||||||
03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,923,139.00 | 6,923,139.00 | 6,923,139.00 | |||||||
01 | 行政运行 | 6,923,139.00 | 6,923,139.00 | 6,923,139.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,187,818.00 | 1,187,818.00 | 1,187,818.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,187,818.00 | 1,187,818.00 | 1,187,818.00 | |||||||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,187,818.00 | 1,187,818.00 | 1,187,818.00 | |||||||
合计 | 8,110,957.00 | 8,110,957.00 | 8,110,957.00 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：和盛镇人民政府 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 6,923,139.00 | 6,923,139.00 | |||
03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,923,139.00 | 6,923,139.00 | |||
01 | 行政运行 | 6,923,139.00 | 6,923,139.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,187,818.00 | 1,187,818.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,187,818.00 | 1,187,818.00 | |||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,187,818.00 | 1,187,818.00 | |||
8,110,957.00 | 8,110,957.00 | |||||
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