| 索引号： | zfb-2018-1-25-00355 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-25 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县南义乡计生站2018年部门预算公开
第一部分其他预算公开信息
一、部门职能
1、认真贯彻执行计划生育的政策法规，完成上级下达的各项任务。
2、向群众宣传计划生育政策、法规、避孕节育、优生优育、生殖健康等知识。
3、督促、协助村民及时办理独生子女优待证、生育证、流动人口婚育证明和养老保险等有关手续和证件。
4、协助征收社会抚养费。
5、做好统计工作，按规定真实、准确、无误地做好各类数据的统计。依时上交，并确保卡、册、表的清洁整。
二、机构设置
南义乡计生站属南义乡人民政府下设事业部门。
三、人员情况
我单位核定事业编制15人，目前，现有在职人员18人，退休人员0人，较2017年增加1人。
四、国有资产占用使用情况
国有资产总值0元，计生办办公用具均由乡政府采购及购置。
五、政府采购情况
本年度无政府采购。
六、专项转移支付项目申报情况
本年度无专项转移支付申报项目。
七、预算绩效情况
本单位2018年预算全部为基本支出，保障单位职工工资全额发放及单位正常运转。
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2018年财政总预算987854元，其中：工资福利951474元，商品和服务支出36380元。
二、财政拨款收支预算情况说明
1、按功能分类科目：医疗卫生和计划生育支出-计划生育事务-计划生育机构987854元；
2、按经济分类科目：工资福利支出951474元，其中基本工资476868，津贴补贴474606；商品和服务支出36380元，其中办公费13000元，印刷费2000元，差旅费2000元，培训费1000元，工会会费9191元，福利费9191元。
三、预算收支增减变化情况说明
2017年总预算金额954456元，2018年总预算金额987854元，预算收入较上年增加了33398元，较上年增加了3.49%，原因为职工人数较上年增加，工资较上增加，公用经费、工会经费、福利费相对应增加。
四、机关运行经费安排情况说明
安排人员工资951474元，用于职工全年工资发放，安排公用经费36380元，其中：其中办公费13000元，印刷费2000元，差旅费2000元，培训费1000元，工会会费9191元，福利费9191元，确保单位正常运转。
五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明
2018年“三公经费”无预算。其中：
1、2018年度未安排出国（境）团组活动。
2、2018年度未安排购置公务用车，购车支出为零；较2017年无变化。
3、2018年度公务接待费无预算。
六、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
财政拨款收支总表 |
|||
单位名称：南义乡计生站 |
单位：元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一一般公共预算拨款 |
987854 |
一.本年支出 |
987854 |
经费拨款 |
987854 |
(一)一般公共服务支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(二)公共安全支出 |
||
二、政府性基金收入 |
(三)教育支出 |
||
(四)科学技术支出 |
|||
(五)文化体育与传媒支出 |
|||
(六)社会保障和就业支出 |
|||
(七)医疗卫生与计划生育支出 |
987,854.00 |
||
(八)节能环保支出 |
|||
(九)城乡社区支出 |
|||
(十)农林水支出 |
|||
(十一)交通运输支出 |
|||
(十二)资源勘探电力信息等支出 |
|||
(十三)商业服务业等支出 |
|||
(十四)金融支出 |
|||
(十五)国土海洋气象等支出 |
|||
(十六)住房保障支出 |
|||
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)其他支出 |
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二、结转下年 |
|||
收 入 总计 |
987854 |
支 出 总 计 |
987854 |
一般公共预算支出表 |
||||||
单位名称：南义乡计生站 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
210 |
医疗卫生和计划生育支出 |
987854 |
987854 |
|||
07 |
计划生育事务 |
987854 |
987854 |
|||
16 |
计划生育机构 |
987854 |
987854 |
|||
合 计 |
987854 |
987854 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
|||||
单位名称：南义乡计生站 |
单位：元 |
||||
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
工资福利支出 |
951474 |
941474 |
||
01 |
基本工资 |
476868 |
476868 |
||
02 |
津贴补贴 |
474606 |
474606 |
||
302 |
商品和服务支出 |
36380 |
36380 |
||
01 |
办公费 |
13000 |
13000 |
||
02 |
印刷费 |
2000 |
2000 |
||
11 |
差旅费 |
2000 |
2000 |
||
16 |
培训费 |
1000 |
1000 |
||
28 |
工会会费 |
9190 |
9190 |
||
29 |
福利费 |
9190 |
9190 |
||
合计 |
987854 |
987854 |
|||
一般公共预算"三公"经费支出表 |
|||||||||||
单位名称：南义乡计生站 |
单位：元 |
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2017年预算数 |
2018年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 |
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政府性基金预算支出表 |
||||||
单位名称：南义乡计生站 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
款 |
类 |
项 |
||||
合计 |
||||||
部门收支总表 |
|||
单位名称：南义乡计生站 |
单位：元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
987854 |
一、一般公共服务支出 |
987854 |
经费拨款 |
987854 |
二、公共安全支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
三、教育支出 |
||
二、政府性基金收入 |
四、科学技术支出 |
||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
五、文化体育与传媒支出 |
||
四、上级补助收入 |
六、社会保障和就业支出 |
987854 |
|
五、其他收入 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
||
八、节能环保支出 |
|||
九、城乡社区支出 |
|||
十、农林水支出 |
|||
十一、交通运输支出 |
|||
十二、资源勘探电力信息等支出 |
|||
十三、商业服务业等支出 |
|||
十四、金融支出 |
|||
十五、国土海洋气象等支出 |
|||
十六、住房保障支出 |
|||
十八、粮油物资储备支出 |
|||
十九、其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收入总计 |
987854 |
支出总计 |
987854 |
部门收入总表 |
|||||||||||
单位名称：南义乡计生站 |
单位：元 |
||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
款 |
类 |
项 |
|||||||||
210 |
医疗卫生和计划生育支出 |
987854 |
987854 |
987854 |
|||||||
07 |
计划生育事务 |
987854 |
987854 |
987854 |
|||||||
16 |
计划生育机构 |
987854 |
987854 |
987854 |
|||||||
合计 |
987854 |
987854 |
987854 |
||||||||
部门支出总表 |
||||||
单位名称：南义乡计生站 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
款 |
类 |
项 |
||||
210 |
医疗卫生和计划生育支出 |
987854 |
987854 |
|||
07 |
计划生育事务 |
987854 |
987854 |
|||
16 |
计划生育机构 |
987854 |
987854 |
|||
合计 |
987854 |
987854 |
||||
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