宁县人民政府

情况说明

第一部分 其他预算公开信息

一、部门职能

宁县招商局负责全县主管全县招商引资工作的县政府直属事业单位。负责全县招商引资的统协调统计等各项工作，研究制定全县招商引资工作的总体规划和年度计划；指导、检查、考核各乡镇及县直有关部门招商引资工作的落实情况。

二、机构设置

宁县招商局（宁县招商局）是全额拨款参照公务员管理事业单位。宁县招商局内设3个职能股。

三、人员情况

宁县招商局实有干部编制11名，在职17 名，其中：局长1名，纪检组长1人，副局长2名，正科级干部1人，副主任科员2名，科员4名。

四、国有资产占用使用情况

2018年本单位国有资产占用 384244.43元：其中固定资产319756元；财政应返还额度64488.43元。相比2017年初国有资产占用444580.48元，固定资产增加24850元（2017年购置笔记本电脑4台；联想便携打印机一台1500元）；财政应返还额度减少85186.05元。

五、政府采购情况

本单位无政府采购预算

六、专项转移支付项目申报情况

无

七、预算绩效情况

2018年，本单位认真落实贯彻新《预算法》，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效。保障本单位重点财政业务和改革工作正常开展，进一步夯实部门整体收支绩效评价的管理基础，切实提高财政资金使用的规范性和时效性。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

本单位2018年部门收入预算1187510元，其中：一般公共预算财政拨款收入1187510元。本单位2018年部门支出预算1187510元，其中;一般公共服务1187510元。

二、财政拨款收支预算情况说明

（一）按功能分类科目

1.2018年一般公共预算拨款1187510元。其中：经费拨款1187510元。

2.2018年部门预算支出1187510元。其中：一般公共服务支出—商贸事务事务—招商引资1187510元。

（二）按经济分类科目说明

1.工资福利支出（人员经费）934812元，其中：基本工资514092元，津贴补贴420720元。

2.商品和服务支出（公用经费）252698元，其中：办公费44000元，印刷费50000元，差旅费50000元，公务接待费80000，工会经费9349元，福利费9349元，其他交通费用10000元。

三、预算收支增减变化情况说明

与2017年度相比较，2018年部门收支预算增长0.35%，主要增长原因是工资福利预算增加。

四、机关运行经费安排情况说明

2018年机关运行经费预算支出52698元，其中：办公费14000元，印刷费10000元，差旅费10000元，工会经费9349元，福利费9349元。用于保障单位日常运行。

五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

本年我局公务接待费预算支出80000元，主要因省、市、县各级进一步加大招商引资工作力度，外出招商和客商来宁考察批次、人次持续大幅增长，公务接待费用呈现增长趋势。

六、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。