| 索引号： | zfb-2018-1-25-00357 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-25 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县南义乡政府2018年部门预算公开
第一部分其他预算公开信息
一、部门职能
1、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规；执行上级党委、政府的决定；执行镇党员代表大会和人民代表大会决议。
2、建立健全农村市场经济体系，引导农民进行科学化、现代化的农业生产，促进农村经济提速展，增加农民收入。
3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，依法履行本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政管理和服务职能。
4、开展便民利民的各项公共服务，兴办社会福利事业，做好农村低保、医疗保险、五保户供养等社会保障和各项救济工作，促进科技、文化、教育、卫生、环保等各项社会事业协调发展，保障和改善民生。
5、负责辖区内突发事件的处置及应急管理和社会治安综合治理，做好防灾、救灾、安全生产等管理工作，加强农村社会管理，维护农村社会稳定。
6、加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设；指导村民委员会工作；加强基层政权建设；促进农村经济社会和谐发展。
7、完成上级党委、政府安排的其他工作。
二、机构设置
宁县南义乡党委、政府设4个党政机构：
1、党政综合办公室。
2、经济社会发展办公室。
3、人口和计划生育办公室（加挂公共卫生工作办公室牌子）。
4、社会治安综合治理办公室（加挂人民武装部牌子）
三、人员情况
宁县南义乡政府现有行政编制20名，机关工勤编制2名，事业编制37名。实有行政人员14人，机关工勤0人，事业管理人员55人，专技人员3人，事业工人6人，退休人员13人，遗属供养11人，临时人员2人。
四、国有资产占用使用情况
固定资产总值1205588.35元，其中：房屋价值594252.2元；车辆价值79388元；通用设备价值169905元，专用设备10565.15元；家具用具价值351478元。
五、政府采购情况
今年预采购办公设备及家具100000元，用于改善单位办公条件。
六、专项转移支付项目申报情况
我单位今年无专项转移支付申报项目。
七、预算绩效情况
本单位2018年预算全部为基本支出，保障单位职工工资全额发放及单位正常运转。
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
单位本年度预算一般公共财政拨款收入4906194元，其中一般公共服务支出4156650元，社会保障和就业支出749544元。
二、财政拨款收支预算情况说明
1、按照功能分类科目：一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行4156656元，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休749544元。
2、按经济科目：工资和福利支出3188460元，其中基本工资1601088元，津贴补贴1587372元；商品和服务支出968196元，其中办公费20000元，印刷费5000元，水费5000元，电费10000元，邮电费5000元，取暖费5000元，差旅费11000元，公务接待费40000元，工会会费31666元，福利费38524元，其他商品和服务支出797006元。
三、预算收支增减变化情况说明
2017年总预算金额5022066元，2018年预算金额4906200，预算收入较上年减少了115866元，较上年减少了2.31%，原因为职工人数较上年减少，工资较上年减少，公用经费、工会经费、福利费相对应减少。
四、机关运行经费安排情况说明
安排人员工资3188460元，用于职工全年工资发放，安排公用经费968196元，确保单位正常运转。
五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明
2018年“三公经费”预算4万元。其中：
1、2018年度未安排出国（境）团组活动。
2、2018年度未安排购置公务用车，购车支出为零；年末公务用车保有量1辆，较2017年无变化。
3、2018年度公务接待费预算4万元。2017年度公务接待费预算4万元，和上年比较无变化。
六、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算。
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
财政拨款收支总表 |
|||
单位名称：南义乡政府 |
单位：元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一一般公共预算拨款 |
4906194 |
一.本年支出 |
4906194 |
经费拨款 |
4906194 |
(一)一般公共服务支出 |
4156650 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(二)公共安全支出 |
||
二、政府性基金收入 |
(三)教育支出 |
||
(四)科学技术支出 |
|||
(五)文化体育与传媒支出 |
|||
(六)社会保障和就业支出 |
749544 |
||
(七)医疗卫生与计划生育支出 |
|||
(八)节能环保支出 |
|||
(九)城乡社区支出 |
|||
(十)农林水支出 |
|||
(十一)交通运输支出 |
|||
(十二)资源勘探电力信息等支出 |
|||
(十三)商业服务业等支出 |
|||
(十四)金融支出 |
|||
(十五)国土海洋气象等支出 |
|||
(十六)住房保障支出 |
|||
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收 入 总计 |
4906194 |
支 出 总 计 |
4906194 |
一般公共预算支出表 |
||||||
单位名称：南义乡政府 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
4156650 |
4156650 |
|||
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4156656 |
4156656 |
|||
01 |
行政运行 |
4156656 |
4156656 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
749544 |
749544 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
749544 |
749544 |
|||
04 |
未归口管理行政事业单位离退休 |
749544 |
749544 |
|||
合 计 |
4,906,194.00 |
4,906,194.00 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
|||||
单位名称：南义乡政府 |
单位：元 |
||||
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
工资和福利支出 |
3188460 |
3188460 |
||
01 |
基本工资 |
1601088 |
1601088 |
||
02 |
津贴补贴 |
1587372 |
1587372 |
||
302 |
商品和服务支出 |
968190 |
968190 |
||
01 |
办公费 |
20000 |
20000 |
||
02 |
印刷费 |
4994 |
4994 |
||
05 |
水费 |
5000 |
5000 |
||
06 |
电费 |
10000 |
10000 |
||
07 |
邮电费 |
5000 |
5000 |
||
08 |
取暖费 |
5000 |
5000 |
||
11 |
差旅费 |
11000 |
11000 |
||
17 |
公务接待费 |
40000 |
40000 |
||
28 |
工会经费 |
31666 |
31666 |
||
29 |
福利费 |
38524 |
38524 |
||
99 |
其他商品和服务支出 |
797006 |
797006 |
||
303 |
对个人和家庭补助支出 |
749544 |
749544 |
||
02 |
退休费 |
685824 |
685824 |
||
05 |
生活补助 |
63720 |
63720 |
||
合计 |
4906194 |
3938004 |
968190 |
||
一般公共预算"三公"经费支出表 |
|||||||||||
单位名称：南义乡政府 |
单位：元 |
||||||||||
2017年预算数 |
2018年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
40,000.00 |
40,000.00 |
||||||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 |
|||||||||||
2018年公务接待费40000元，较2017年无变化。 |
|||||||||||
政府性基金预算支出表 |
||||||
单位名称：南义乡政府 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 类 | 款 |
项 |
||||
合计 |
||||||
部门收支总表 |
|||
单位名称：南义乡政府 |
单位：元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
4906194 |
一、一般公共服务支出 |
4156650 |
经费拨款 |
4906194 |
二、公共安全支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
三、教育支出 |
||
二、政府性基金收入 |
四、科学技术支出 |
||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
五、文化体育与传媒支出 |
||
四、上级补助收入 |
六、社会保障和就业支出 |
749544 |
|
五、其他收入 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
||
八、节能环保支出 |
|||
九、城乡社区支出 |
|||
十、农林水支出 |
|||
十一、交通运输支出 |
|||
十二、资源勘探电力信息等支出 |
|||
十三、商业服务业等支出 |
|||
十四、金融支出 |
|||
十五、国土海洋气象等支出 |
|||
十六、住房保障支出 |
|||
十八、粮油物资储备支出 |
|||
十九、其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收入总计 |
4906194 |
支出总计 |
4906194 |
部门收入总表 |
|||||||||||
单位名称：南义乡政府 |
单位：元 |
||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
| 类 | 款 |
项 |
|||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
4156650 |
4156650 |
4156650 |
|||||||
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4156650 |
4156650 |
4156650 |
|||||||
01 |
行政运行 |
4156650 |
4156650 |
4156650 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
749544 |
749544 |
749544 |
|||||||
05 |
行政事业单位离退休 |
749544 |
749544 |
749544 |
|||||||
04 |
未归口管理行政事业单位离退休 |
749544 |
749544 |
749544 |
|||||||
合计 |
4,906,194.00 |
4,906,194.00 |
4,906,194.00 |
||||||||
部门支出总表 |
||||||
单位名称：南义乡政府 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 | 项 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
4156650 |
4156650 |
|||
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4156650 |
4156650 |
|||
01 |
行政运行 |
4156650 |
4156650 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
749544 |
749544 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
749544 |
749544 |
|||
04 |
未归口管理行政事业单位离退休 |
749544 |
749544 |
|||
合计 |
4,906,194.00 |
4,906,194.00 |
||||
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