宁县人民政府

第一部分其他预算公开信息

一、部门职能：1、负责全县矿产资源开发资料的收集、汇总整理及可研等各项前期准备工作。

2、协调申请有关部门对全县矿产资源进行勘探、勘测和开发、

3、负责制定全县矿产资源开发中长期规划和年度计划，调查研究，提出全县矿产资源开发实施意见。

4、负责协调相关部门、开发企业完成煤炭、石油、天然气等资源开发的探矿权、采矿权申报及争取工作。

5、负责协调处理全县矿产资源开发的道路、土地、矿区、规划等问题。

6、负责承办全县矿产资源开发各类会议和相关活动的筹备工作。

7、承办县委、县政府交办的相关其它工作。

二、机构设置：宁县矿产资源开发办公室是全额拨款事业单位。内设3个只能股室。

1.人事秘书股，综合协调机关日常工作，拟定和执行机关各项工作制度。

2.煤炭资源开发管理股（简称煤炭股）负责协调相关部门，开发企业完成煤炭资源开发的探矿权、采矿权申报及争取工作并对全县煤炭资源开发项目进行前置审批。

3.油气资源开发管理股（简称油气股）负责协调相关部门，开发企业完成石油及天然气资源开发的探矿权、采矿权申报及争取工作。

三、人员情况：宁县县委办核定事业编制8人。目前，现有在职人员15人（其中事业管理14人，临时工1人）。

四、国有资产占用使用情况：2018年国有资产共计447535元,其中公务用车272865元，其他固定资产174670元,较2017年固定资产没有变化。

五、政府采购情况：本单位无政府采购。

六、专项转移支付项目申报情况：本单位无专项转移支付项目申报。

七、预算绩效情况：2018年预算收入86.15万元，确保了本单位的正常运转。

第二部分部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明：单位2018年度预算财政拨款收入86.15万元.2018年预算支出86.15万元。其中，基本支出86.15万元.

二、财政拨款收支预算情况说明：

1、按功能分类科目：2018年一般公共服务支出收入86.1524万元。支出86.1524万元。

2、经济分类科目说明:工资和福利支出73.8966万元，其中基本工资41.7636万元，津贴补贴32.133万元；商品和服务支出12.2558万元，其中办公费10.8万元，工会经费0.7279万元、福利费0.7279万元。

三、预算收支增减变化情况说明

2018年我单位收入86.15万元，较2017提高8.3%，主要是人员工资增加。2018年我单位支出86.1524万元，较2017提高8.3%主要是人员工资支出。

四、机关运行经费安排情况说明

2018年我单位办公费预计支出10.8万元，较2017年无变化，工会费0.72万元，较2017年增加0.04万元，福利费0.72万元，较2017年增加0.04万元。

五、“三公”经费预算说明：2017年“无”三公经费预算支出，2018年较上年无变化。

六、政府性基金预算说明：本单位无政府性基金预算

七、国有资本经营预算说明：本单位无国有资本经营收入和支出

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。