| 索引号： | zfb-2018-1-25-00360 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-25 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县农广校2018年部门预算公开
第一部分其他预算公开信息
一、农广校主要职能
农业广播电视学校主要通过广播电视为成人提供大中专学历教育、农村劳动力转移培训、新型农民培训、实用技术培训、绿色证书培训、职业技能鉴定等工作，并承办国家政策许可的各级各类各个学历层次的教学班及联合办学。
二、机构设置
宁县农广校隶属于宁县农牧局的全额财政拨款一级预算副科级事业单位。无内设机构。
三、人员情况
单位事业人员编制7人。年初实有人数10人，年末实有人员10人,(其中: 在职职工10人，超编3人。)，校长1人，副校长2人。
四、国有资产占用使用情况
宁县农广校属于农牧局下属二级单位，办公用房为农牧局所有，其余固定资产为农广校所有。固定资产总值为342122.00元，其中农业科技培训直通车二辆，其余为办公桌椅、电脑、打印机等。
五、政府采购情况
本单位无政府采购预算
六、专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目申报
七、预算绩效情况
我单位2018年预算674700元，其中工资福利641862元，商品和服务32828元。确保单位10人工资及日常工作正常运转。
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2018年我单位预算支出674700元，其中：财政拨款674700元，占100%。
二、财政拨款收支预算情况说明
2018年，预算拨款674700元，按支出经济分类：基本支出674700元，占100%，按支出功能分类：工资福利支出641862元，占95%，商品和服务支32828元，占5%。
三、预算收支增减变化情况说明
我单位2017年预算支出674700元。2018年预算支出674700元。无增减变化。
四、机关运行经费安排情况说明
公用经费32838元，其中工会会费6419元，福利费6419元，办公经费20000元。
五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明
本单位2018年 “三公”经费未单独预算，无增减变化。
四、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出预算
六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
财政拨款收支总表 |
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单位名称： |
单位：元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一一般公共预算拨款 |
674700 |
一.本年支出 |
674700 |
经费拨款 |
674700 |
(一)一般公共服务支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(二)公共安全支出 |
||
二、政府性基金收入 |
(三)教育支出 |
||
(四)科学技术支出 |
|||
(五)文化体育与传媒支出 |
|||
(六)社会保障和就业支出 |
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(七)医疗卫生与计划生育支出 |
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(八)节能环保支出 |
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(九)城乡社区支出 |
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(十)农林水支出 |
674700 |
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(十一)交通运输支出 |
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(十二)资源勘探电力信息等支出 |
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(十三)商业服务业等支出 |
|||
(十四)金融支出 |
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(十五)国土海洋气象等支出 |
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(十六)住房保障支出 |
|||
(十八)粮油物资储备支出 |
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(十九)其他支出 |
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二、结转下年 |
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收 入 总计 |
674700 |
支 出 总 计 |
674700 |
一般公共预算支出表 |
||||||
单位名称： |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
213 |
农林水事务 |
674700 |
674700 |
|||
01 |
农业 |
674700 |
674700 |
|||
04 |
事业运行 |
674700 |
674700 |
|||
合 计 |
674700 |
674700 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
|||||
单位名称： |
单位：元 |
||||
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
工资福利支出 |
641862 |
641862 |
||
01 |
基本工资 |
396168 |
396168 |
||
02 |
津贴补贴 |
245694 |
245694 |
||
302 |
商品和服务支出 |
32838 |
32838 |
||
01 |
公用经费 |
32838 |
32838 |
||
合 计 |
674700 |
641862 |
32838 |
||
一般公共预算"三公"经费支出表 |
|||||||||||
单位名称： |
单位：元 |
||||||||||
2016年预算数 |
2017年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 |
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本单位2018年三公经费未单独预算，无增减变化。 |
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政府性基金预算支出表 |
||||||
单位名称： |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
款 |
类 |
项 |
||||
合计 |
||||||
部门收支总表 |
|||
单位名称： |
单位：元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
674700 |
一、一般公共服务支出 |
674700 |
经费拨款 |
674700 |
二、公共安全支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
三、教育支出 |
||
二、政府性基金收入 |
四、科学技术支出 |
||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
五、文化体育与传媒支出 |
||
四、上级补助收入 |
六、社会保障和就业支出 |
||
五、其他收入 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
||
八、节能环保支出 |
|||
九、城乡社区支出 |
|||
十、农林水支出 |
674700 |
||
十一、交通运输支出 |
|||
十二、资源勘探电力信息等支出 |
|||
十三、商业服务业等支出 |
|||
十四、金融支出 |
|||
十五、国土海洋气象等支出 |
|||
十六、住房保障支出 |
|||
十八、粮油物资储备支出 |
|||
十九、其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收入总计 |
674700 |
支出总计 |
674700 |
部门收入总表 |
|||||||||||
单位名称： |
单位：元 |
||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
款 |
类 |
项 |
|||||||||
213 |
农林水事务 |
674700 |
674700 |
674700 |
|||||||
01 |
农业 |
674700 |
674700 |
674700 |
|||||||
04 |
事业运行 |
674700 |
674700 |
674700 |
|||||||
合计 |
674700 |
674700 |
|||||||||
部门支出总表 |
||||||
单位名称： |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
款 |
类 |
项 |
||||
213 |
农林水事务 |
674700 |
674700 |
|||
01 |
农业 |
674700 |
674700 |
|||
04 |
事业运行 |
674700 |
674700 |
|||
674700 |
674700 |
|||||
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