| 索引号： | zfb-2018-1-25-00363 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-25 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县农技中心2018年部门预算公开
第一部分其他预算公开信息
一、部门职能。宁县农技中心承担着全县农业技术引进、推广、示范、农业病虫害测报防治、土壤监测、技术培训、农业推广实施、经验交流、情报、服务，植物检疫及农资市场监管，指导乡镇农技推广机构、群众科技组织、农业技术人员等。
二、机构设置。隶属于县农牧局，属全额财政拨款一级预算正科级事业单位，事业编制30人，独立编制机构数1个。单位内设农技站、植保站、土肥站、办公室等股室。
三、人员情况。单位事业编制30 人，年初实有人员43人,其中: 在职职工34人，退休5人,遗属供养4人。
四、国有资产占用使用情况。年初固定资产总值5500179.26元，其中:土地、房屋及构筑物3609305.26元；通用设备143台（套）、1165890元、专用设备227台（套）、548110元；家具、用具、装具390件（套）、176874元。无出租出借，能满足单位土样化验、土壤墒情、病虫害监测、预报、科技培训等及日常业务顺利开展。
五、政府采购情况。本年基本支出主要为人员工资，公用支出为日常办公费等支出，无政府采购预算。
六、专项转移支付项目申报情况。本部门无专项转移支付项目申报。
七、预算绩效情况。2018年部门预算安排基本支出2302049.4元，其中：人员经费 2195243.4元，公用经费106,806.00元。预算保证了人员工资支出和单位正常运行。
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2018年部门预算安排基本支出2302049.4元，其中：人员经费 2195243.4元，公用经费106,806.00元，比2017年预算基本支出增加11879元，增长0.52%。
二、财政拨款收支预算情况说明
1、按功能分类科目，合计2302049.4元，其中：
①2080502社会保障和就业-行政事业单位离退休--事业单位离退休275417.4元；
②2130104农林水支-农业--事业运行2026632元
2、按经济分类科目，合计2302049.4元，其中：
⑴工资福利支出1919826.00元
①基本工资1122612 元
②津贴补贴797214 元
⑵对个人和家庭的补助275417.4元
①退休费 262457.4元
②生活补助 12960元
3、商品和服务支出106806.00元，其中：
办公费15000.00元
印刷费13000.00元
水费 6000.00 元
电费 9000.00 元
邮电费6500.00 元
差旅费11000.00 元
维修（护）费 3000.00 元
劳务费 2500.00 元
工会经费 19091.00 元，按在职职工2018年工资总额1%预算；
福利费21715.00 元，按2018年在职职工和退休职工工资总额1%预算。
三、预算收支增减变化情况说明
2018年部门预算安排基本支出2302049.4元，其中：人员经费 2195243.4元，公用经费106806.00元，人员经费中，在职职工工资较上年无变化，退休人员退休费较2017年增加11760元，为2017年1月起退休人员增加的养老金；公用经费继续按2000元/人预算，较上年无增减。
四、机关运行经费安排情况说明
单位运行经费预算按每年每人2000元安排预算，财政安排事业运行经费106806元，包含工会经费19091.00 元、福利费 21715.00元，实际可用经费68000元。根据历年支出情况，预算以保证水、电、办公和单位业务工作的正常开展为前提，坚持勤俭办事、推动厉行节约、量入为出的原则，做到零增长。
五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明
2018年车辆运行费和公务接待费等三公经费均包干在内，财政不单独预算拨付，2017年也未单独预算拨付，无增减变化。
六、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
财政拨款收支总表 |
|||
单位名称：宁县农技中心 |
单位：元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一一般公共预算拨款 |
2,302,049.40 |
一.本年支出 |
2,302,049.40 |
经费拨款 |
2,302,049.40 |
(一)一般公共服务支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(二)公共安全支出 |
||
二、政府性基金收入 |
(三)教育支出 |
||
(四)科学技术支出 |
|||
(五)文化体育与传媒支出 |
|||
(六)社会保障和就业支出 |
275,417.40 |
||
(七)医疗卫生与计划生育支出 |
|||
(八)节能环保支出 |
|||
(九)城乡社区支出 |
|||
(十)农林水支出 |
2,026,632.00 |
||
(十一)交通运输支出 |
|||
(十二)资源勘探电力信息等支出 |
|||
(十三)商业服务业等支出 |
|||
(十四)金融支出 |
|||
(十五)国土海洋气象等支出 |
|||
(十六)住房保障支出 |
|||
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收 入 总计 |
2,302,049.40 |
支 出 总 计 |
2,302,049.40 |
一般公共预算支出表 |
||||||
单位名称：宁县农技中心 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
208 |
社会保障和就业 |
275,417.40 |
275,417.40 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
275,417.40 |
275,417.40 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
275,417.40 |
275,417.40 |
|||
213 |
农林水支出 |
2,026,632.00 |
2,026,632.00 |
|||
01 |
农业 |
2,026,632.00 |
2,026,632.00 |
|||
04 |
事业运行 |
2,026,632.00 |
2,026,632.00 |
|||
合 计 |
2,302,049.40 |
2,302,049.40 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
|||||
单位名称：宁县农技中心 |
单位：元 |
||||
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
工资福利支出 |
1,919,826.00 |
1,919,826.00 |
||
01 |
基本工资 |
1,122,612.00 |
1,122,612.00 |
||
02 |
津贴补贴 |
797,214.00 |
797,214.00 |
||
302 |
商品和服务支出 |
106,806.00 |
106,806.00 |
||
01 |
办公费 |
15,000.00 |
15,000.00 |
||
02 |
印刷费 |
13,000.00 |
13,000.00 |
||
05 |
水费 |
6,000.00 |
6,000.00 |
||
06 |
电费 |
9,000.00 |
9,000.00 |
||
07 |
邮电费 |
6,500.00 |
6,500.00 |
||
11 |
差旅费 |
11,000.00 |
11,000.00 |
||
13 |
维修（护）费 |
3,000.00 |
3,000.00 |
||
26 |
劳务费 |
2,500.00 |
2,500.00 |
||
28 |
工会经费 |
19,091.00 |
19,091.00 |
||
29 |
福利费 |
21,715.00 |
21,715.00 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
275,417.40 |
275,417.40 |
||
02 |
退休费 |
262,457.40 |
262,457.40 |
||
05 |
生活补助 |
12,960.00 |
12,960.00 |
||
合 计 |
2,302,049.40 |
2,195,243.40 |
106,806.00 |
||
一般公共预算"三公"经费支出表 |
|||||||||||
单位名称：宁县农技中心 |
单位：元 |
||||||||||
2017年预算数 |
2018年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 |
|||||||||||
“三公经费”未单独预算，较上年无变化。 |
|||||||||||
政府性基金预算支出表 |
||||||
单位名称：宁县农技中心 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
款 |
类 |
项 |
||||
合计 |
||||||
部门收支总表 |
|||
单位名称：宁县农技中心 |
单位：元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
2,302,049.40 |
一、一般公共服务支出 |
|
经费拨款 |
2,302,049.40 |
二、公共安全支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
三、教育支出 |
||
二、政府性基金收入 |
四、科学技术支出 |
||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
五、文化体育与传媒支出 |
||
四、上级补助收入 |
六、社会保障和就业支出 |
275,417.40 |
|
五、其他收入 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
||
八、节能环保支出 |
|||
九、城乡社区支出 |
|||
十、农林水支出 |
2,026,632.00 |
||
十一、交通运输支出 |
|||
十二、资源勘探电力信息等支出 |
|||
十三、商业服务业等支出 |
|||
十四、金融支出 |
|||
十五、国土海洋气象等支出 |
|||
十六、住房保障支出 |
|||
十八、粮油物资储备支出 |
|||
十九、其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收入总计 |
2,302,049.40 |
支出总计 |
2,302,049.40 |
部门收入总表 |
|||||||||||
单位名称：宁县农技中心 |
单位：元 |
||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
款 |
类 |
项 |
|||||||||
208 |
社会保障和就业 |
275417.40 |
275417.40 |
275417.40 |
|||||||
05 |
行政事业单位离退休 |
275417.40 |
275417.40 |
275417.40 |
|||||||
02 |
事业单位离退休 |
275417.40 |
275417.40 |
275417.40 |
|||||||
213 |
农林水支出 |
2026632.00 |
2026632.00 |
2026632.00 |
|||||||
01 |
农业 |
2026632.00 |
2026632.00 |
2026632.00 |
|||||||
04 |
事业运行 |
2026632.00 |
2026632.00 |
2026632.00 |
|||||||
合计 |
2302049.40 |
2302049.40 |
2302049.40 |
||||||||
部门支出总表 |
||||||
单位名称：宁县农技中心 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
款 |
类 |
项 |
2,302,049.40 |
2,302,049.40 |
||
208 |
社会保障和就业 |
275417.40 |
275417.40 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
275417.40 |
275417.40 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
275417.40 |
275417.40 |
|||
213 |
农林水支出 |
2026632.00 |
2026632.00 |
|||
01 |
农业 |
2026632.00 |
2026632.00 |
|||
04 |
事业运行 |
2026632.00 |
2026632.00 |
|||
合计 |
2,302,049.40 |
2,302,049.40 |
0.00 |
|||
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