| 索引号： | zfb-2018-1-25-00364 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-25 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县盘克镇财政所2018年部门预算公开
第一部分其他预算公开信息
一、部门职能
⑴、落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管;
⑵、围绕乡镇财政建设搞好服务;
⑶、农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务;
⑷、对本单位国有资产管理进行监督管理;
⑸、对本乡镇各单位财政预算编制、执行及管理。
二、机构设置
本单位为事业单位，机构数：1个，机构名称：宁县盘克镇财政所，机构较2017年无增减变动。
三、人员情况
盘克镇财政所共有在职职工六人，退休一人。设立所长，总会计，惠农会计和农财员职位。
四、国有资产占用使用情况
本单位国有资产概况。截止2017年12月31日，单位国有资产总额为145728元。其中：土地价值为41500元，其他固定资产为104228元。
五、政府采购情况
本部门2018年度无政府采购。
六、专项转移支付项目申报情况
本部门2018年度无专项转移支付项目。
七、预算绩效情况
2018年，本单位认真落实贯彻新《预算法》，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效。按照收支平衡的原则，2018年部门收入预算总额为350,987元，支出预算总额350,987元。全年预算安排工资福利支出250458元、退休费47724元，主要用于保障职工正常工资；安排公用经费52805元（其中：办公费23322元，水费880元，电费5620元，邮电费4200元，取暖费6500元，差旅费5800元，劳务费1800元，工会经费2103元，福利费2580元），主要保障本单位重点业务和改革工作正常开展，进一步夯实部门整体收支绩效评价的管理基础，切实提高财政资金使用的规范性和时效性。
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
单位本年度财政拨款收入350,987.00元，事业支出350,987.00元。预算支出全部为基本支出，人员经费298182.00元，公用经费52805.00元。
二、财政拨款收支预算情况说明
本单位本年度一般公共预算财政拨款收入350,987.00元。本单位本年度预算支出350,987.00元。按功能分类，其中：一般公共服务支出303263.00元，社会保障和就业支出47724.00元，均为基本支出。按经济分类科目分类，其中：工资福利支出250458.00元，商品服务支出52805.00元，对个人和家庭补助支出47724.00元。
三、预算收支增减变化情况说明
本单位2018年财政拨款收入350,987.00元，2017年度财政拨款收入353763.00元，与上年相比减少2776.00元，减少0.78%。原因为人员工资较上年减少，公用经费、工会经费、福利费相对应减少。
四、机关运行经费安排情况说明
本单位为了保证正常运转，安排人员经费298182.00元，用于职工全年工资发放，安排公用经费52805.00元，其中：办公费23322元，水费880元，电费5620元，邮电费4200元，取暖费6500元，差旅费5800元，劳务费1800元，工会会费为2103元，福利费为2580元。
五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明
2017年三公经费预算0元，2018年预算0元，较上年无增减变化。
六、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
财政拨款收支总表 |
|||
单位名称：盘克镇财政所 |
单位：元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一一般公共预算拨款 |
350,987.00 |
一.本年支出 |
350,987.00 |
经费拨款 |
350,987.00 |
(一)一般公共服务支出 |
303,263.00 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(二)公共安全支出 |
||
二、政府性基金收入 |
(三)教育支出 |
||
(四)科学技术支出 |
|||
(五)文化体育与传媒支出 |
|||
(六)社会保障和就业支出 |
47,724.00 |
||
(七)医疗卫生与计划生育支出 |
|||
(八)节能环保支出 |
|||
(九)城乡社区支出 |
|||
(十)农林水支出 |
|||
(十一)交通运输支出 |
|||
(十二)资源勘探电力信息等支出 |
|||
(十三)商业服务业等支出 |
|||
(十四)金融支出 |
|||
(十五)国土海洋气象等支出 |
|||
(十六)住房保障支出 |
|||
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收 入 总计 |
350,987.00 |
支 出 总 计 |
350,987.0 0 |
一般公共预算支出表 |
||||||
单位名称：盘克镇财政所 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
303263 |
303263 |
|||
06 |
财政事务 |
303263 |
303263 |
|||
50 |
事业运行 |
303263 |
303263 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
47724 |
47724 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
47724 |
47724 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
47724 |
47724 |
|||
合 计 |
350987 |
350987 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
|||||
单位名称：盘克镇财政所 |
单位：元 |
||||
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
工资福利支出 |
250458 |
250458 |
||
01 |
基本工资 |
138828 |
138828 |
||
02 |
津贴补贴 |
111630 |
111630 |
||
302 |
商品和服务支出 |
52805 |
52805 |
||
01 |
办公费 |
23322 |
23322 |
||
5 |
水费 |
880 |
880 |
||
06 |
电费 |
5620 |
5620 |
||
07 |
邮电费 |
4200 |
4200 |
||
08 |
取暖费 |
6500 |
6500 |
||
11 |
差旅费 |
5800 |
5800 |
||
26 |
劳务费 |
1800 |
1800 |
||
28 |
工会经费 |
2103 |
2103 |
||
29 |
福利费 |
2580 |
2580 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
47724 |
47724 |
||
02 |
退休费 |
47724 |
47724 |
||
合 计 |
350987 |
298182 |
52805 |
||
一般公共预算"三公"经费支出表 |
|||||||||||
单位名称：盘克镇财政所 |
单位：元 |
||||||||||
2017年预算数 |
2018年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 |
|||||||||||
2017年三公经费预算0元，2018年预算0元，较上年无增减变化 |
|||||||||||
政府性基金预算支出表 |
||||||
单位名称：盘克镇财政所 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
合计 |
||||||
部门收支总表 |
|||
单位名称：盘克镇财政所 |
单位：元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
350,987.00 |
一、一般公共服务支出 |
303,263.00 |
经费拨款 |
350,987.00 |
二、公共安全支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
三、教育支出 |
||
二、政府性基金收入 |
四、科学技术支出 |
||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
五、文化体育与传媒支出 |
||
四、上级补助收入 |
六、社会保障和就业支出 |
47,724.00 |
|
五、其他收入 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
||
八、节能环保支出 |
|||
九、城乡社区支出 |
|||
十、农林水支出 |
|||
十一、交通运输支出 |
|||
十二、资源勘探电力信息等支出 |
|||
十三、商业服务业等支出 |
|||
十四、金融支出 |
|||
十五、国土海洋气象等支出 |
|||
十六、住房保障支出 |
|||
十八、粮油物资储备支出 |
|||
十九、其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收入总计 |
350,987.00 |
支出总计 |
350,987.00 |
部门收入总表 |
|||||||||||
单位名称：盘克镇财政所 |
单位：元 |
||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
303263 |
303263 |
303263 |
|||||||
06 |
财政事务 |
303263 |
303263 |
303263 |
|||||||
50 |
事业运行 |
303263 |
303263 |
303263 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
47724 |
47724 |
47724 |
|||||||
05 |
行政事业单位离退休 |
47724 |
47724 |
47724 |
|||||||
02 |
事业单位离退休 |
47724 |
47724 |
47724 |
|||||||
合计 |
350,987.00 |
350,987.00 |
350,987.00 |
||||||||
部门支出总表 |
||||||
单位名称：盘克镇财政所 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
350,987.00 |
350,987.00 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
303,263.00 |
303,263.00 |
|||
06 |
财政事务 |
303,263.00 |
303,263.00 |
|||
50 |
事业运行 |
303,263.00 |
303,263.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
47,724.00 |
47,724.00 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
47,724.00 |
47,724.00 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
47,724.00 |
47,724.00 |
|||
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