| 索引号： | zfb-2018-1-25-00365 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-25 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县新庄镇财政所2018年部门预算公开
第一部分其他预算公开信息
一、部门职能
负责本乡镇惠农资金的发放兑付和本乡镇行政事业单位的核算工作。
二、机构设置
新庄镇财政所为事业单位，机构较2017年无增减变化。
三、人员情况
新庄镇财政所事业编制6名；实有在职职工6人，其中（事业编制3人，工勤人员3人），退休职工2人，较2017年无增减变化。
四、国有资产占用使用情况
新庄镇财政所国有资产支出总额为：294192.34元（其中土地、房屋及构筑支出：189733.34元，通用设备支出82549元，专用设备支出：3900元，家具、用具、装具及动植物支出：18010元）。
五、政府采购情况
本单位无政府采购情况。
六、专项转移支付项目申报情况
未申报专项转移支付项目。
七、预算绩效情况
深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告，强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
本单位2018年度预算总金额为496192元，其中人员经费为434250元，公用经费61942元。
二、财政拨款收支预算情况说明
本单位一般公共预算财政拨款收入为496192元。一般公共服务支出：396832元，社会保障与就业支出：99360元 。工资福利支出为：334890元，其中（基本工资为：174860元，津贴补贴为：160026元），商品和服务支出为61942元，其中（办公费：54406元，工会经费3271元，福利费：4265元),对个人和家庭的补助：99360元，其中（退休费：99360元）。
三、预算收支增减变化情况说明
2018年度预算总金额为496192元，较2017年增加6455元，其中人员经费较2017年增加4440元，公用经费较2017年增加2015元。一般公共服务支出较2017年增加2015元，社会保障与就业较2017年增加4440元，增加原因为退休人员增资。工资福利支出与2017年相比无变化，商品和服务支出比2017年增加2015元，对个人和家庭的补助比2017年增加4440元，增加原因为退休费增加4440元。
四、机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费共61942元，其中：办公费：54406元，工会经费3271元，福利费：4265元。
五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明
2017年三公经费预算0元，2018年与预算0元，与上年无增减变化。
六、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算。
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
财政拨款收支总表 |
|||
单位名称：宁县新庄镇财政所 |
单位：元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一一般公共预算拨款 |
496,192.00 |
一.本年支出 |
496,192.00 |
经费拨款 |
496,192.00 |
(一)一般公共服务支出 |
396,832.00 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(二)公共安全支出 |
||
二、政府性基金收入 |
(三)教育支出 |
||
(四)科学技术支出 |
|||
(五)文化体育与传媒支出 |
|||
(六)社会保障和就业支出 |
99,360.00 |
||
(七)医疗卫生与计划生育支出 |
|||
(八)节能环保支出 |
|||
(九)城乡社区支出 |
|||
(十)农林水支出 |
|||
(十一)交通运输支出 |
|||
(十二)资源勘探电力信息等支出 |
|||
(十三)商业服务业等支出 |
|||
(十四)金融支出 |
|||
(十五)国土海洋气象等支出 |
|||
(十六)住房保障支出 |
|||
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收 入 总计 |
496,192.00 |
支 出 总 计 |
496,192.00 |
一般公共预算支出表 |
||||||
单位名称： |
宁县新庄镇财政所 |
单位：元 |
||||
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
396,832.00 |
396,832.00 |
|||
06 |
财政事务 |
396,832.00 |
396,832.00 |
|||
50 |
事业运行 |
396,832.00 |
396,832.00 |
|||
208 |
社会保障与就业支出 |
99,360.00 |
99,360.00 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
99,360.00 |
99,360.00 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
99,360.00 |
99,360.00 |
|||
合 计 |
496,192.00 |
496,192.00 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
|||||
单位名称：宁县新庄镇财政所 |
单位：元 |
||||
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
工资福利支出 |
334,890.00 |
334,890.00 |
||
01 |
基本工资 |
174,864.00 |
174,864.00 |
||
02 |
津贴补贴 |
160,026.00 |
160,026.00 |
||
302 |
商品和服务支出 |
61,942.00 |
61,942.00 |
||
01 |
办公费 |
54,406.00 |
54,406.00 |
||
29 |
福利福 |
4,265.00 |
4,265.00 |
||
28 |
工会经费 |
3,271.00 |
3,271.00 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
99,360.00 |
99,360.00 |
||
09 |
奖励金 |
||||
02 |
退休费 |
99,360.00 |
99,360.00 |
||
05 |
生活补助 |
||||
03 |
退职费 |
||||
合 计 |
496,192.00 |
434,250.00 |
61,942.00 |
||
一般公共预算"三公"经费支出表 |
|||||||||||
单位名称：宁县新庄镇财政所 |
单位：元 |
||||||||||
2017年预算数 |
2018年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 |
|||||||||||
2017年三公经费预算0元，2018年预算0元，与上年无增减变化。 |
|||||||||||
政府性基金预算支出表 |
||||||
单位名称：宁县新庄镇财政所 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
合计 |
||||||
部门收支总表 |
|||
单位名称：宁县新庄镇财政所 |
单位：元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
496,192.00 |
一、一般公共服务支出 |
396,832.00 |
经费拨款 |
496,192.00 |
二、公共安全支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
三、教育支出 |
||
二、政府性基金收入 |
四、科学技术支出 |
||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
五、文化体育与传媒支出 |
||
四、上级补助收入 |
六、社会保障和就业支出 |
99,360.00 |
|
五、其他收入 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
||
八、节能环保支出 |
|||
九、城乡社区支出 |
|||
十、农林水支出 |
|||
十一、交通运输支出 |
|||
十二、资源勘探电力信息等支出 |
|||
十三、商业服务业等支出 |
|||
十四、金融支出 |
|||
十五、国土海洋气象等支出 |
|||
十六、住房保障支出 |
|||
十八、粮油物资储备支出 |
|||
十九、其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收入总计 |
496,192.00 |
支出总计 |
496,192.00 |
部门收入总表 |
|||||||||||
单位名称：宁县新庄镇财政所 |
单位：元 |
||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
396,832.00 |
396,832.00 |
396,832.00 |
|||||||
06 |
财政事务 |
396,832.00 |
396,832.00 |
396,832.00 |
|||||||
50 |
事业运行 |
396,832.00 |
396,832.00 |
396,832.00 |
|||||||
208 |
社会保障与就业支出 |
99,360.00 |
99,360.00 |
99,360.00 |
|||||||
05 |
行政事业单位离退休 |
99,360.00 |
99,360.00 |
99,360.00 |
|||||||
02 |
事业单位离退休 |
99,360.00 |
99,360.00 |
99,360.00 |
|||||||
合计 |
496,192.00 |
496,192.00 |
496,192.00 |
||||||||
部门支出总表 |
||||||
单位名称：宁县新庄镇财政所 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
396,832.00 |
396,832.00 |
|||
06 |
财政事务 |
396,832.00 |
396,832.00 |
|||
50 |
事业运行 |
396,832.00 |
396,832.00 |
|||
208 |
社会保障与就业支出 |
99,360.00 |
99,360.00 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
99,360.00 |
99,360.00 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
99,360.00 |
99,360.00 |
|||
合计 |
496,192.00 |
496,192.00 |
||||
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