宁县人民政府

第一部分其他预算公开信息

一、部门职能

负责本乡镇养老院管理及本乡镇社区管辖范围的公益事业建设文化宣传。

二、机构设置

我单位1个独立编制机构，为财政补助全额拨款事业单位。

三、人员情况

宁县新庄镇庆新社区事业编制2人。年初实有人员7人，其中事业在职7人。

四、国有资产占用使用情况

宁县新庄镇庆新社区国有资产总额63118.97元。其中通用设备36778.97元，家具用具装具26340.00元，

五、政府采购情况

本单位2018年无政府采购情况，较2017年无增减变化。

六、专项转移支付项目申报情况

本单位2018年未申报专项转移支付项目。

七、预算绩效情况

本单位2018年无绩效预算，较2017年无增减变化。

第二部分部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

本单位2018年度预算总金额为424634.00元，其中人员经费为348660.00元，公用经费为75974.00元。

二、财政拨款收支预算情况说明

本单位一般公共预算财政拨款收入为424634.00元，。工资福利支出为348660.00元（其中基本工资173532.00元，津贴补贴175128.00元），商品和服务支出75974.00元（其中办公费15000.00元，水费2000.00元，电费10000.00元，印刷费10000元，差旅费10000.00元，工会经费3487.00元，福利费3487.00元），劳务费12000.00元，物业管理费10000元。

三、预算收支增减变化情况说明

本单位一般公共预算财政拨款收入2017年为360772.00元，2018年为424634.00元，较上年增加63862.00元。其中工资福利支出2017年为288012.00元，2018年为348660.00元，较上年增加60648.00元。商品服务支出2017年为72760.00元，2018年为75974.00元，较上年增加3214.00元。

四、机关运行经费安排情况说明

本单位机关运行经费预算财政收入2018年为75974.00元（其中办公费15000.00元，水费2000.00元，电费10000.00元，印刷费10000元，差旅费10000.00元，工会经费3487.00元，福利费3487.00元），劳务费12000.00元，物业管理费10000元。

五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

本单位2018年无“三公”经费预算，较2017年无增减变化。

六、政府性基金预算说明

本单位2018年无政府性基金预算，较2017年无增减变化。

七、国有资本经营预算说明

本单位2018年无国有资本经营收入和支出，较2017年无增减变化。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

宁县新庄镇庆新社区

2018年部门预算公开信息情况说明

第一部分其他预算公开信息

一、部门职能

负责本乡镇养老院管理及本乡镇社区管辖范围的公益事业建设文化宣传。

二、机构设置

我单位1个独立编制机构，为财政补助全额拨款事业单位。

三、人员情况

宁县新庄镇庆新社区事业编制2人。年初实有人员7人，其中事业在职7人。

四、国有资产占用使用情况

宁县新庄镇庆新社区国有资产总额63118.97元。其中通用设备36778.97元，家具用具装具26340.00元，

五、政府采购情况

本单位2018年无政府采购情况，较2017年无增减变化。

六、专项转移支付项目申报情况

本单位2018年未申报专项转移支付项目。

七、预算绩效情况

本单位2018年无绩效预算，较2017年无增减变化。

第二部分部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

本单位2018年度预算总金额为424634.00元，其中人员经费为348660.00元，公用经费为75974.00元。

二、财政拨款收支预算情况说明

本单位一般公共预算财政拨款收入为424634.00元，。工资福利支出为348660.00元（其中基本工资173532.00元，津贴补贴175128.00元），商品和服务支出75974.00元（其中办公费15000.00元，水费2000.00元，电费10000.00元，印刷费10000元，差旅费10000.00元，工会经费3487.00元，福利费3487.00元），劳务费12000.00元，物业管理费10000元。

三、预算收支增减变化情况说明

本单位一般公共预算财政拨款收入2017年为360772.00元，2018年为424634.00元，较上年增加63862.00元。其中工资福利支出2017年为288012.00元，2018年为348660.00元，较上年增加60648.00元。商品服务支出2017年为72760.00元，2018年为75974.00元，较上年增加3214.00元。

四、机关运行经费安排情况说明

本单位机关运行经费预算财政收入2018年为75974.00元（其中办公费15000.00元，水费2000.00元，电费10000.00元，印刷费10000元，差旅费10000.00元，工会经费3487.00元，福利费3487.00元），劳务费12000.00元，物业管理费10000元。

五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

本单位2018年无“三公”经费预算，较2017年无增减变化。

六、政府性基金预算说明

本单位2018年无政府性基金预算，较2017年无增减变化。

七、国有资本经营预算说明

本单位2018年无国有资本经营收入和支出，较2017年无增减变化。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

财政拨款收支总表
单位名称：宁县新庄镇庆新社区			单位：元
收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一一般公共预算拨款	424,634.00	一.本年支出	424,634.00
经费拨款	424,634.00	(一)一般公共服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(二)公共安全支出
二、政府性基金收入		(三)教育支出
		(四)科学技术支出
		(五)文化体育与传媒支出
		(六)社会保障和就业支出
		(七)医疗卫生与计划生育支出
		(八)节能环保支出
		(九)城乡社区支出	424,634.00
		(十)农林水支出
		(十一)交通运输支出
		(十二)资源勘探电力信息等支出
		(十三)商业服务业等支出
		(十四)金融支出
		(十五)国土海洋气象等支出
		(十六)住房保障支出
		(十八)粮油物资储备支出
		(十九)其他支出
		二、结转下年
收 入 总计	424,634.00	支 出 总 计	424,634.00

一般公共预算支出表
单位名称：宁县新庄镇庆新社区						单位：元
功能分类科目				预算数
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
212			城乡社区支出	424,634.00	424,634.00
	01		城乡社区管理事务	424,634.00	424,634.00
		02	一般行政管理事务	424,634.00	424,634.00
			合 计	424,634.00	424,634.00

一般公共预算基本支出表
单位名称：宁县新庄镇庆新社区					单位：元
经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	348,660.00	348,660.00
	01	基本工资	173,532.00	173,532.00
	02	津贴补贴	175,128.00	175,128.00
302		商品和服务支出	75,974.00		75,974.00
	01	办公费	15,000.00		15,000.00
	02	印刷费	10,000.00		10,000.00
	05	水费	2,000.00		2,000.00
	06	电费	10,000.00		10,000.00
	09	物业管理费	10,000.00		10,000.00
	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
	26	劳务费	12,000.00		12,000.00
	28	工会经费	3,487.00		3,487.00
	29	福利费	3,487.00		3,487.00
		合 计	424,634.00	348,660.00	75,974.00

一般公共预算"三公"经费支出表
单位名称：宁县新庄镇庆新社区										单位：元
2017年预算数						2018年预算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
三公经费增减变化原因等说明信息
本单位2018年三公经费为0元，较2017年无增减变化。

政府性基金预算支出表
单位名称：宁县新庄镇庆新社区						单位：元
功能分类科目				本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
款	类	项
			合计

部门收支总表
单位名称：宁县新庄镇庆新社区			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	424,634.00	一、一般公共服务支出
经费拨款	424,634.00	二、公共安全支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出
二、政府性基金收入		四、科学技术支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、文化体育与传媒支出
四、上级补助收入		六、社会保障和就业支出
五、其他收入		七、医疗卫生与计划生育支出
		八、节能环保支出
		九、城乡社区支出	424,634.00
		十、农林水支出
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探电力信息等支出
		十三、商业服务业等支出
		十四、金融支出
		十五、国土海洋气象等支出
		十六、住房保障支出
		十八、粮油物资储备支出
		十九、其他支出
		二、结转下年
收入总计	424,634.00	支出总计	424,634.00

部门收入总表
单位名称：宁县新庄镇庆新社区										单位：元
功能分类科目				合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他 收入
科目编码			科目名称		小计	经费 拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
款	类	项
212			城乡社区支出	424,634.00	424,634.00	424,634.00
	01		城乡社区管理事务	424,634.00	424,634.00	424,634.00
		02	一般行政管理事务	424,634.00	424,634.00	424,634.00
			合计	424,634.00	424,634.00	424,634.00

部门支出总表
单位名称：宁县新庄镇庆新社区						单位：元
功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称
款	类	项
212			城乡社区支出	424,634.00	424,634.00
	01		城乡社区管理事务	424,634.00	424,634.00
		02	一般行政管理事务	424,634.00	424,634.00
			合 计	424,634.00	424,634.00