| 索引号： | zfb-2018-1-26-00368 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-26 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县农机学校2018年部门预算公开
第一部分其他预算公开信息
一、部门职能
1.负责引进、试验、示范、推广先进适用的新机具、新技术、开展农机化科普宣传、培训各类农机操作手、修理工等工作。
2.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置
宁县农机学校属县财政全额拨款，县农机局主管的事业单位，县编委下达我校事业编制5人，下设办公室，财务室。
三、人员情况
宁县农机学校实有人员12人，其中在职职工6人(自2002年核定5名编制后，2009年新分配人员1名，2013年新调入人员1名，均未增加编制，故超编两名,2014年退休1人)，退休6人，财政供给人员12人。
四、国有资产占用使用情况
年初固定资产367007.90元，其中:房屋及构筑物0元。无出租出借情况，能满足全单位工作日常业务顺利开展。
五、政府采购情况
本年基本支出无政府采购预算。
六、专项转移支付项目申报情况
本部门无专项转移支付项目申报。
七、预算绩效情况
首先，保证了人员工资支出；其次，公用经费、三公经费预算坚持勤俭办事、推动厉行节约的原则，做到零增长。
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2018年我单位一般公共预算拨款723965.00元，本年预算支出723965.00元，其中：退休职工工资325955.00元，在职职工工资及人员运行经费398010.00元。
二、财政拨款收支预算情况说明
2018年我单位一般公共预算基本收入723965.00元，其中：工资福利收入375246.00元（基本工资：231708.00元，津贴补贴：143538.00元）；商品和服务经费22764.00元（办公费：12000.00元，工会经费：3752.00元，福利费：7012.00元）；社会保障和就业收入325955.00元（退休费：325955.00元）；一般公共预算基本支出723965.00元，其中：工资福利支出375246.00元（基本工资：231708.00元，津贴补贴：143538.00元）；商品和服务支出22764.00元（办公费：12000.00元，工会经费：3752.00元，福利费：7012.00元）；社会保障和就业支出325955.00元（退休费：325955.00元）。
三、预算收支增减变化情况说明
2018年我单位一般公共预算基本收入723965.00元，较上年预算709143.00元，增加14822.00元，主要是人员工资增加；一般公共预算基本支出723965.00元，较上年预算支出709143.00元，增加14822.00元，主要是人员工资支出增加。
四、机关运行经费安排情况说明
2018年本单位人员经费人均2000.00元，在职职工6人，合计12000.00元，无其他项目经费。
五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明
2018年本单位无“三公”经费预算，且较上年无变化。
六、政府性基金预算说明
2018年本单位无政府性基金预算
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
财政拨款收支总表 |
|||
单位名称：宁县农机学校 |
单位：元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一一般公共预算拨款 |
723,965.00 |
一.本年支出 |
723965.00 |
经费拨款 |
723,965.00 |
(一)一般公共服务支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(二)公共安全支出 |
||
二、政府性基金收入 |
(三)教育支出 |
||
(四)科学技术支出 |
|||
(五)文化体育与传媒支出 |
|||
(六)社会保障和就业支出 |
325,955.00 |
||
(七)医疗卫生与计划生育支出 |
|||
(八)节能环保支出 |
|||
(九)城乡社区支出 |
|||
(十)农林水支出 |
398,010.00 |
||
(十一)交通运输支出 |
|||
(十二)资源勘探电力信息等支出 |
|||
(十三)商业服务业等支出 |
|||
(十四)金融支出 |
|||
(十五)国土海洋气象等支出 |
|||
(十六)住房保障支出 |
|||
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收 入 总计 |
723,965.00 |
支 出 总 计 |
723,965.00 |
一般公共预算支出表 |
||||||
单位名称：宁县农机学校 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
213 |
农林水事务 |
398010.00 |
398010.00 |
|||
01 |
农业 |
398010.00 |
398010.00 |
|||
04 |
事业运行 |
398010.00 |
398010.00 |
|||
208 |
社会保障和就业 |
325955.00 |
325955.00 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
325955.00 |
325955.00 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
325955.00 |
325955.00 |
|||
合 计 |
723965.00 |
723965.00 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
|||||
单位名称：宁县农机学校 |
单位：元 |
||||
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
工资福利支出 |
375246.00 |
375246.00 |
||
01 |
基本工资 |
231708.00 |
231708.00 |
||
02 |
津贴补贴 |
143538.00 |
143538.00 |
||
302 |
商品和服务支出 |
22764.00 |
22764.00 |
||
01 |
办公费 |
12000.00 |
12000.00 |
||
28 |
工会经费 |
3752.00 |
3752.00 |
||
29 |
福利费 |
7012.00 |
7012.00 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
325955.00 |
325955.00 |
||
02 |
退休费 |
325955.00 |
325955.00 |
||
合 计 |
723965.00 |
701201.00 |
22764.00 |
||
一般公共预算"三公"经费支出表 |
|||||||||||
单位名称：宁县农机学校 |
单位：元 |
||||||||||
2017年预算数 |
2018年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三公经费增减变化原因等说明信息 |
|||||||||||
2018年本单位未列入"三公"经费预算，较上年无变化。 |
|||||||||||
政府性基金预算支出表 |
||||||
单位名称：宁县农机学校 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
款 |
类 |
项 |
||||
合计 |
||||||
部门收支总表 |
|||
单位名称：宁县农机学校 |
单位：元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
723,965.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
经费拨款 |
723,965.00 |
二、公共安全支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
三、教育支出 |
||
二、政府性基金收入 |
四、科学技术支出 |
||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
五、文化体育与传媒支出 |
||
四、上级补助收入 |
六、社会保障和就业支出 |
325,955.00 | |
五、其他收入 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
||
八、节能环保支出 |
|||
九、城乡社区支出 |
|||
十、农林水支出 |
398,010.00 | ||
十一、交通运输支出 |
|||
十二、资源勘探电力信息等支出 |
|||
十三、商业服务业等支出 |
|||
十四、金融支出 |
|||
十五、国土海洋气象等支出 |
|||
十六、住房保障支出 |
|||
十八、粮油物资储备支出 |
|||
十九、其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收入总计 |
723,965.00 |
支出总计 |
723,965.00 |
部门收入总表 |
|||||||||||
单位名称：宁县农机学校 |
单位：元 |
||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
| 类 | 款 |
项 |
|||||||||
213 |
农林水事务 |
398010.00 |
398010.00 |
398010.00 |
|||||||
01 |
农业 |
398010.00 |
398010.00 |
398010.00 |
|||||||
04 |
事业运行 |
398010.00 |
398010.00 |
398010.00 |
|||||||
工资和福利支出 |
375,246.00 |
375,246.00 |
375,246.00 |
||||||||
基本工资 |
231,708.00 |
231,708.00 |
231,708.00 |
||||||||
津贴补贴 |
143,538.00 |
143,538.00 |
143,538.00 |
||||||||
商品和服务支出 |
22,764.00 |
22,764.00 |
22,764.00 |
||||||||
办公费 |
12,000.00 |
12,000.00 |
12,000.00 |
||||||||
工会经费 |
3,752.00 |
3,752.00 |
3,752.00 |
||||||||
福利费 |
7,012.00 |
7,012.00 |
7,012.00 |
||||||||
208 |
社会保障和就业 |
325955.00 |
325955.00 |
325955.00 |
|||||||
05 |
行政事业单位离退休 |
325955.00 |
325955.00 |
325955.00 |
|||||||
02 |
事业单位离退休 |
325955.00 |
325955.00 |
325955.00 |
|||||||
合计 |
723,965.00 |
723,965.00 |
723,965.00 |
||||||||
部门支出总表 |
||||||
单位名称：宁县农机学校 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
| 类 | 款 |
项 |
||||
213 |
农林水事务 |
398,010.00 |
398,010.00 |
|||
01 |
农业 |
398,010.00 |
398,010.00 |
|||
04 |
事业运行 |
398,010.00 |
398,010.00 |
|||
工资和福利支出 |
375,246.00 |
375,246.00 |
||||
基本工资 |
231,708.00 |
231,708.00 |
||||
津贴补贴 |
143,538.00 |
143,538.00 |
||||
商品和服务支出 |
22,764.00 |
22,764.00 |
||||
办公费 |
12,000.00 |
12,000.00 |
||||
工会经费 |
3,752.00 |
3,752.00 |
||||
福利费 |
7,012.00 |
7,012.00 |
||||
208 |
社会保障和就业 |
325,955.00 |
325,955.00 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
325,955.00 |
325,955.00 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
325,955.00 |
325,955.00 |
|||
| 合计 | 723,965.00 | 723,965.00 | ||||
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