宁县人民政府

情况说明

第一部分 其他预算公开信息

一、 部门职能

1、负责社区党的建设、精神文明建设和群团组织建设方面的业务工作；负责社区党代表和出席上级党代会代表的选举及有关工作；负责国防动员及民兵武装工作；组织开展辖区志愿者服务工作；联系辖区人大代表、政协委员工作。

2、负责提供社区文化、科技、教育、就业、社保、民政、住房、旅游、助残相关公共服务和审批（许可）代办服务；宣传和贯彻执行党和国家人口计划生育方针、政策、搞好本社区的人口和计划生育工作；培育、引导、发展社会自治组织，丰富和拓展社区服务内容和载体。

3、负责组织、协调和实施社区内的城市管理工作，组织开展市容环卫的巡查工作；做好违法建筑行为监控，配合做好城市综合执法工作；落实“门前三包”责任制；协调物业公司对本辖区住宅小区的管理工作；发动居民共建整洁、优美、舒适、方便的社区环境；协调配合有关部门做好社区内城市绿化、环境保护、市容卫生、市政建设等工作；配合环保部门做好环境保护、辖区噪音、油烟污染的检查及整治工作。

4、负责组织、协调和实施社区内的社会治安综合治理、普法、禁毒、法律援助等工作；受理群众来信、来访、来电，转送交办信访事项，协调信访案件的处理；落实矛盾纠纷排查及责任追究制度，做好人民调解工作，维护社会稳定；落实安全生产监管责任和企业主体责任；负责辖区安全生产、社会消防监督检查、信息报送、事故调处、隐患排查治理；开展流动人口出租屋登记备案和日常管理工作，做好流动人口数据采集工作，配合公安、计生、司法职能部门做好流动人口居住证办理和社区矫正人员监管、刑释解教人员的帮扶工作，切实做好流动人口公共服务和社会化管理；负责辖区自然灾害的应急管理；协调处理物业管理纠纷，调解物管企业与业主之间、业主邻里之间和社会群众关系。

二、机构设置

根据上述职责，红光社区社区服务中心内设4个机构。党政工作部、社会事务部、城市管理部、群众工作部（综治维稳工作部）。

三、人员情况

红光社区属于全额拨款事业单位。现我社区核定编制2人，原有正式职工9人，2017年调入1人，现实有正式职工10人。

四、国有资产占用使用情况

我单位现有资产价值总额 26530 .00 元，其中：通用设备9690.00元，家具用具16840.00元，无形资产0元，与账面数相符，较2017年无增减变化。

五、政府采购情况

我单位2018年度无政府采购项目预算支出，较2017年无增减变化。

六、专项转移支付项目申报情况

我单位2018年度无专项转移支付项目申报预算支出，较2017年无增减变化。

七、预算绩效情况

本单位2018年预算全部为基本支出，安排办公费51000元、印刷费5000元、水费5000元、电费6000元、差旅费8000元、工会经费4862元、福利费4862元。保障单位正常运转。

第二部分 部门预算情况说明

一、 部门收支预算总体情况说明

本单位本年度预算收入570886.00元；本年度预算支出570886.00元

二、 财政拨款收支预算情况说明

我单位本年度一般公共预算财政拨款收入为570886.00元，其中：一般公共预算财政拨款收入570886.00元。一般公共预算财政拨款支出570886.00元（人员经费486162.00元，公用经费84724.00元）；工资福利支出486162.00元：其中基本工资支出243972.00元，津贴补贴支出242190.00。商品和服务支出84724.00元，其中：办公费支出51000元，印刷费支出5000元，水费支出5000元，电费6000元，差旅费8000元，工会经费4862.00元，福利费4862.00元。

三、预算收支增减变化情况说明

我单位2017年度一般公共服务支出 518788.00 元，本年度单位预算一般公共财政拨款收支570886.00元，其中：（2017年度人员经费支出437046.00元，2018年度人员支经费支出486162.00元，比上年度增加49116.00元，主要原因调入人员1名，2017年度公用经费75742.00元，本年度公用经费84724.00元，比上年度增加8982.00元，增加 9 %，主要原因是在职人员工资福利增加，工会经费及福利费增加）。

四、机关运行经费安排情况说明

为保障本单位正常运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括安排办公费51000元、印刷费5000元、水费5000元、电费6000元、差旅费8000元、工会经费4862元、福利费4862元。

五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

本单位2017年一般公共预算三公经费0元，其中因公出境0元，公务用车购置费0元，公务用车0元，公务接待费0元。2018年一般公共预算三公经费0元，其中因公出境0元，公务用车购置费0元，公务用车0元，公务接待费0元，较上年无增减变化。

六、政府性基金预算说明

本单位2018年度无政府性基金预算支出，较2017年无增减变化。

七、国有资本经营预算说明

本单位2018年度无国有资本经营收入和支出预算，较2017年无增减变化。

八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

宁县焦村镇红光社区

2018年1月23日