宁县人民政府

情况说明

第一部分 其他预算公开信息

一、 部门职能

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

宁县焦村学区为全额拨款事业编制单位，事业单位汇总录入户，在学区财务管理工作中执行事业单位财务管理各项规章制度，现有机构一个，较2017年无变化。

三、人员情况

宁县焦村学区现有编制207名，其中事业编制205名，工勤编制2名，现有在职教师234人，退休教师118人，计划内临时工2人，遗属供养18人，退职供养人员6人，代课教师30人。现有学生2602名。较2017年在职转退休减少9人，退休人员增加9人，死亡1人，遗嘱供养增加1人，调入1人。

四、国有资产占用使用情况

2017年度期末总固定资产值12669460.24元，其中通用设备2339531.74元，占18.5%，专用设备425634.00元，占3.36%，图书档案465643.00元，占3.67%，家具用具装具1507622.5元，占11.9%，土地及房屋7931029.00元，占62.6%。全部资产投入使用，未有闲置，无出租出借情况。本单位2018年无国有资产占用情况。

五、政府采购情况

本单位2018年预算无政府采购预算，较2017年无增减变化。

六、专项转移支付项目申报情况

本单位2018年度无专项转移支付项目申报事项预算，较2017年无增减变化。

七、预算绩效情况

本单位2018年预算全部为基本支出，安排办公费36504元、印刷费2000元、水费3000元，电费4000元、邮电费4000元、取暖费5000元、差旅费3000元、工会经费149042元、福利费216042元。保障单位正常运转。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

本年度单位预算一般公共财政拨款收入为总计为22196020.00元，支出总计为22196020.00元，其中教育支出15413444.00元，社会保障与就业支出6782576.00元。

二、财政拨款收支预算情况说明

本年度单位预算一般公共财政拨款收入为总计为22196020.00元，其中教育支出拨款15413444.00元，社会保障与就业支出6782576.00元。支出总计为22196020.00元，（其中基本工资8496876.00元，津贴补贴6493980.00元，办公费36504.00元，印刷费2000.00元；水费3000.00元；电费4000.00元；邮电费4000.00元；取暖费5000.00元；差旅费3000.00元；工会经费149042.00元，福利费216042.00元，退休费6699920.00元，生活补助82656.00元。

三、预算收支增减变化情况说明

本单位2018年人员经费预算2177.34万元，2017年人员经费预算2162.27万元，较上年增加15.07万元，主要原因是人员工资正常晋升后，人员工资标准提高出现了增加。2018年公用经费预算42.26万元，2017年公用经费预算42.49万元，较上年减少0.23万元，主要原因是在职教师转退休，教师数减少所致。2018年预算经费总额2219.6万元，2017年预算经费总额2204.76万元，较上年增加14.84万元。

四、机关运行经费安排情况说明

为保障本单位正常运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括安排办公费36504元、印刷费2000元、水费3000元，电费4000元、邮电费4000元、取暖费5000元、差旅费3000元、工会经费149042元、福利费216042元。

五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

本单位2017年一般公共预算三公经费0元，其中因公出境0元，公务用车购置费0元，公务用车0元，公务接待费0元。2018年一般公共预算三公经费0元，其中因公出境0元，公务用车购置费0元，公务用车0元，公务接待费0元，较上年无增减变化。

六、政府性基金预算说明

焦村学区2018年本单位无政府性基金预算，较2017年无增减变化。

七、国有资本经营预算说明

本单位2018年度无国有资本经营收入和支出预算，较2017年无增减变化。

八、名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

教育支出：指为保障焦村学区教育管理委员会机构正常运转、完成日常教学工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

工资福利支出：保障本单位在职职工和代课人员、临时工人员的劳动报酬以及为以上人员缴纳的各项社会保险费用支出等。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

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