宁县人民政府

情况说明

第一部分 其他预算公开信息

一、部门职能

（一）依法行政，主持镇政府全面工作，执行上级党委、政府和同级党委、人民代表大会决定、决议，并报告政府工作。

（二）制定镇政府各项工作，发展总体规划和年度目标管理，并组织实施。

（三）负责执行镇行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（四）协助镇党委书记抓好全镇政治思想工作和廉政建设，保持政府机关廉洁高效，密切联系群众，在群众中树立良好形象。

（五）积极探索全镇经济建设新路子，采取切实可行的措施，强化各种机制，使全镇经济建设得到稳步发展，经济效益逐步提高，经济目标得到实现，人民生活不断改善。

（六）与镇党委、镇人大密切配合，在镇党委的领导下，协调开展各项工作。

（七）对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作，负责组织安排和实施。

二、机构设置

本单位为财政全额拨款行政单位，政府下设党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室（加挂公共卫生工作办公室牌子）、社会治安综合治理办公室（加挂人民武装部牌子），镇政府直属事业单位6个，分别为文化服务中心、社会事务服务中心、农业服务中心、农经财政服务中心、动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心、水利工作站，机构数较上年无变化。

三、人员情况

政府核定行政编制20名，机关工勤2名，计划内临时工2名，镇政府直属事业单位，核定事业编制28名。现有在职人员67人，其中行政编制16名，事业编制44人，专技人员1人，事业工人2人，计划内临时工2名，村支书担任党委委员2名；退休9人，遗属供养人员9人。较上年在职人员减少2人，遗属供养增加1人。

四、国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本单位固定资产6745503.19元，其中：土地房屋及构建物7430平方米2098651元，一般公务用车1辆价值217400元。

五、政府采购情况

本单位无政府采购预算。

六、专项转移支付项目申报情况

本单位未申报专项转移支付项目。

七、预算绩效情况

本单位2018年预算全部为基本支出，安排办公费626000.00元，水费7000.00元，电费10000.00元，邮电费10000.00元，取暖费318000.00元，公务接待费40000.00元，工会费33422.00元，福利费38181.00元。保障单位正常运转。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

本年度一般公共预算财政拨款收入5014541.00元，预算支出5014541.00元。其中：一般公共服务支出为4470563.00元，社会保障和就业支出为543978.00元。

一般公共预算财政拨款支出5014541.00元，其中：一般公共服务支出4470563.00元，社会保障和就业支出543978.00元。

二、财政拨款收支预算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款收入5014541.00元，支出按功能分类科目：一般公共服务支出4470563.00元，社会保障和就业支出543978.00元。

经济分类科目：工资福利支出3387960.00元，商品服务支出1082603.00元，对个人家庭生活补助支出543978.00元。

三、预算收支增减变化情况说明

2017年财政预算收入5043205.00元，2018年财政预算收入5014541.00元，本年财政预算收支较上年减少28664.00元，原因为调出人员工资。

四、机关运行经费安排情况说明

为保障本单位正常运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费626000.00元，水费7000.00元，电费10000.00元，邮电费10000.00元，取暖费318000.00元，公务接待费40000.00元，工会费33422.00元，福利费38181.00元。

五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

本单位2017年一般公共预算三公经费40000元，其中因公出境0元，公务用车购置费0元，公务用车0元，公务接待费40000元。2018年一般公共预算三公经费40000元，其中因公出境0元，公务用车购置费0元，公务用车0元，公务接待费40000元，较上年无增减变化。

六、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

宁县湘乐镇人民政府

2018年1月23日