宁县人民政府

情况说明

一、部门职能

负责本镇财政管理，惠农资金的发放，新农合基金征缴及开票，镇直各单位会计核算业务，中小学会计核算业务等工作。

二、机构设置

宁县湘乐镇财政所属于事业单位，财务隶属关系宁县财政局管辖，资产管理部门为宁县财政局国资办，执行财务会计制度为新事业单位会计制度。岗位设置：所长一名，总会计一名，核算会计一名，农财员4名，炊事员1名。单位共有在职职工7名。

三、人员情况

我单位核定事业编制6人。目前，现有在职人员7人。超编人员为最近几年分配人员，属于在岗不在编。2018年实有人数7人，较上年无变化。

四、国有资产占用使用情况

我单位现有资产价值167996.96元，其中：固定资产156893元，流动资产11103.96元，和账面数相符。

五、政府采购情况

我单位本年度无预计政府采购项目。

六、专项转移支付项目申报情况

我单位本年度无专项转移支付项目申报。

七、预算绩效情况

本单位2018年预算全部为基本支出，保障单位职工工资全额发放及单位正常运转。

第二部分部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

本单位本年度预算收入379086元；本年度预算支出379086元。

二、财政拨款收支预算情况说明

本单位本年度一般公共预算财政拨款收入379086元，其中：一般公共服务支出379086元。一般公共预算财政拨款支出379086元，其中:基本支出379086元，包括人员经费317544元，公用经费61542元；项目支出0元；年末结转和结余为0元。

三、预算收支增减变化情况说明

本单位2017年度部门预算一般公共服务支出425208元，本年度部门预算一般公共财政拨款收支379086元，较上年度减少46122元，减少率10.85%。

四、机关运行经费安排情况说明

为保障本单位正常运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括安排办公费55346元、工会经费3098元、福利费3098元。

五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

2017年三公经费预算0元，2018年预算0元，与上年无增减变化。

六、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

湘乐镇财政所

2017年1月24日