宁县人民政府

情况说明

第一部分其他预算公开信息

一、部门职能

宁县湘乐镇计生工作站为财政全额拨款的事业单位，其主要职能有：

（一）贯彻执行党和国家有关人口与计划生育工作的方针、政策和法律法规；

（二）对全镇村(居)、企业、事业单位的人口与计划生育工作目标管理责任制进行检查指导和考核评估，负责全镇的计划生育统计工作；

（三）负责全镇范围内的人口与计划生育的宣传教育工作，利用人口学校等多种形式为育龄群众进行优生优育、避孕节育的培训；

（四）计划生育服务站为全镇育龄妇女实行免费的计划生育手术，开展优生优育、避孕节育咨询，进行计划生育药具的发放工作；

（五）办理一孩生育登记，发放计划生育手册;到县计生局审核二孩生育证;发放独生子女父母光荣证;为流出育龄人群办理流动人口婚育证明；

（六）负责全镇范围内的其他人口计划生育管理工作。

二、机构设置

湘乐镇计划生育服务中心无内设机构

三、人员情况

湘乐镇计划生育服务中心现有事业编制12名，实有事业管理人员9人（其中技工2人，事业管理7人）。

四、国有资产占用使用情况

计生工作站无国有资产占用情况。

五、政府采购情况

2018年度政府预算采购办公设备0元。

六、专项转移支付项目申报情况

2018年度政府无预算专项转移支付项目申报。

七、预算绩效情况

2018年度政府预算绩效为保证政府干部职工绩效工资。2017年三公经费预算0元，2018年预算0元，较上年无增减变化。

第二部分部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

单位本年度财政预算收入467468.00元，预算财政拨款支出467468.00元。

二、财政拨款收支预算情况说明

单位本年度财政预算收入467468.00元，预算财政拨款支出467468.00元。其中人员经费工资福利支出449478.00元（基本工资：222048.00元、津贴补贴：227430.00元）；公用经费商品和服务支出17990.00元（办公费400.00元，水费1200.00元，电费2100.00元，取暖费5300.00元，工会经费4495.00元、福利费4495.00元）。

三、预算收支增减变化情况说明

与2017年度预算收支相比财政拨款收入减少52188.00元。其中工资福利支出减少50184.00元，减少0.112%，人员调动致使减少。公用经费减少2004.00元，减少0.111%，人员调动致使预算公用经费减少。

四、机关运行经费安排情况说明

计生工作站运行公用经费商品和服务支出17990.00元。其中办公费400.00元，水费1200.00元，电费2100.00元，取暖费5300.00元，工会经费4495.00元、福利费4495.00元。

五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

2018年度我单位“三公”经费预算为0元。

1、因公出国（境）费0万元。

2、公务用车购置及运行费0元。

3、公务接待费0元。

六、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算

七、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

宁县湘乐镇计生工作站

2018年1月23日

表1
财政拨款收支总表
单位名称：湘乐镇计生站			单位：元
收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一一般公共预算拨款	467,468.00	一.本年支出	467,468.00
经费拨款	467,468.00	(一)一般公共服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(二)公共安全支出
二、政府性基金收入		(三)教育支出
		(四)科学技术支出
		(五)文化体育与传媒支出
		(六)社会保障和就业支出
		(七)医疗卫生与计划生育支出	467,468.00
		(八)节能环保支出
		(九)城乡社区支出
		(十)农林水支出
		(十一)交通运输支出
		(十二)资源勘探电力信息等支出
		(十三)商业服务业等支出
		(十四)金融支出
		(十五)国土海洋气象等支出
		(十六)住房保障支出
		(十八)粮油物资储备支出
		(十九)其他支出
		二、结转下年
收 入 总计	467,468.00	支 出 总 计	467,468.00

表2
一般公共预算支出表
单位名称：湘乐镇计生站						单位：元
功能分类科目				预算数
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
210			医疗卫生与计划生育支出	467,468.00	467,468.00
	07		计划生育事务	467,468.00	467,468.00
		16	计划生育机构	467,468.00	467,468.00
			合 计	467,468.00	467,468.00

表3
一般公共预算基本支出表
单位名称：湘乐镇计生站					单位：元
经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	449478	449478
	01	基本工资	222048	222048
	02	津贴	227430	227430
302		商品和服务支出	17990		17990
	01	办公费	400		400
	05	水费	1200		1200
	06	电费	2100		2100
	08	取暖费	5300		5300
	28	工会费	4495		4495
	29	福利费	4495		4495
		合 计	467,468.00	449478	17990

表4
一般公共预算"三公"经费支出表
单位名称：湘乐镇计生站										单位：元
2017年预算数						2018年预算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
三公经费增减变化原因等说明信息
2017年三公经费预算0元，2018年预算0元，较上年无增减变化。

表5
政府性基金预算支出表
单位名称：湘乐镇计生站						单位：元
功能分类科目				本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

表5
政府性基金预算支出表
单位名称：湘乐镇计生站						单位：元
功能分类科目				本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

表6
部门收支总表
单位名称：湘乐镇计生站			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	467,468.00	一、一般公共服务支出
经费拨款	467,468.00	二、公共安全支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出
二、政府性基金收入		四、科学技术支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、文化体育与传媒支出
四、上级补助收入		六、社会保障和就业支出
五、其他收入		七、医疗卫生与计划生育支出	467,468.00
		八、节能环保支出
		九、城乡社区支出
		十、农林水支出
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探电力信息等支出
		十三、商业服务业等支出
		十四、金融支出
		十五、国土海洋气象等支出
		十六、住房保障支出
		十八、粮油物资储备支出
		十九、其他支出
		二、结转下年
收入总计	467,468.00	支出总计	467,468.00

表7
部门收入总表
单位名称：湘乐镇计生站										单位：元
功能分类科目				合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他 收入
科目编码			科目名称		小计	经费 拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
类	款	项
210			医疗卫生与计划生育支出	467468	467468	467468
	07		计划生育事务	467468	467468	467468
		16	计划生育机构	467468	467468	467468
			合计	467468	467468	467468

表8
部门支出总表
单位名称：湘乐镇计生站						单位：元
功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称
类	款	项
210			医疗卫生与计划生育支出	467,468.00	467,468.00
	07		计划生育事务	467,468.00	467,468.00
		16	计划生育机构	467,468.00	467,468.00
			合计	467,468.00	467,468.00